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建设项目审核作业流程表单填写说明

一、《结算审核作业指导手册附件（试用）》是按照结算项目设计并分类的，对

于概算、预算项目，审核人员可根据实际情况参考有关表单进行填写。

二、各表单的设计格式、填报内容以及在哪个环节填写何种表格，均与原来施

行的有较大变化，要求各审核人员、复审人员认真领会，认真填报，如有些表

格中的内容与某具体项目不适用，在填写时应说明原因。

三、本所对审核作业流程及填写要求进行较大改革，初期试用本表格体系将有

不尽完善之处，要求各项目部经理及时收集大家意见，本所将定期组织专题会

议，集体讨论修改，不断完善。

四、本表格体系自4月10日起试用，在此之后履行三级复审程序的审核报告和

工作底稿，一律使用新的表格体系。手续、资料和填报内容不全的，须由审核

人员补齐后再进入复审程序。

五、各审核阶段需要填报的表格参见工程造价审核流程图中的各项提示。

六、自本通知下发之日起，凡结算项目的定案表未经施工单位签字盖章的不得

送交三级复审，特殊情况由所长特批。

七、在《审核业务表》中列示但在《审核业务表目录》中没有涉及的表单，是

我所今后业务拓展所需要增加的表单。

附：《审核业务表》、《审核业务表目录》、工程造价审核流程图、附表（模板）。

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审核业务表

序号表格名称页码

一综合类(A)

表A-1审核需求调查表

表A-2审核通知书

表A-3承诺书

表A-4授权委托书

表A-5审核所需资料清单

表A-6工程资料移交清单

表A-7工程资料归还签收单

表A-8建设项目审核实施方案

表A-9审核会议纪要

表A-10审核程序表

表A-11审核日记

表A-12审核工作底稿

表A-13审核取证函

表A-14审核访谈记录表

表A-15现场勘查记录表

表A-16问询函

表A-17工作联系函

表A-18征询意见函

表A-19文书送达回证

表A-20回访记录表

表A-21工程审核报告书流转控制表

表A-22工程审核三级复核记录

表A-23工程审核报告档案总表

表A-24全过程审核业务类工作底稿目录总表

表A-25建设项目阶段性审核备忘录

二工程类（B）

表B-1基建程序执行情况调查表

表B-2建设项目管理制度调查表

表B-3建设项目基本情况表

表B-4审核相关资料提供情况一览表

表B-5招投标情况审查表

表B-6合同管理情况审查表

表B-7合同付款情况审查表

表B-8合同分包情况审查表

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表B-9合同变更情况审查表

表B-10工程进度情况统计表

表B-11工程进度款支付审批单

表B-12工程变更审批情况审查表

表B-13工程变更价款审批单

表B-14工程签证价款审批单