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人力资源部预算项目（5篇）

第一篇：人力资源部预算项目

人力资源部预算项目

2013-04-14人力资源部预算可能会包括或者不包括许多项目，

以下是需要考虑的最常见的项目清单。尽管以下清单不是无所不包，

但是为人力资源预算中最为常见的项目种类提供了一个坚实的基础。

一、员工选拔和招聘1.招聘广告2.中介费3.临时聘用

4.公司员工推介计划5.技能测6.毒品试验7.背景调查

8.招聘相关出差9.校园招聘赠品

10.印刷费用——申请表、招聘小册子11.网页开发/维护

12.申请者追踪系统费用

二、培训和发展13．外部项目14.住宿费15.差旅费

16.证照查验费17.内部项目

18.咨询费/培训师工资19.项目文档材料20．食品与饮料21.受训

人文具22.视听设备租赁

三、薪资与福利23.员工工资24.薪资成本25.加班费26.奖金

27.保健、牙科、配镜28.人寿保险

29.短期和长期伤残保险/资助30.养老金/利润分成31.食堂计划管

理32.电信费33.调查报告

四、员工与劳工关系34.成就奖项35.工作奖

36.意见调查管理37．绩效评估软件38．出勤奖励39．职业律师

费40.员工转岗费41.建言计划奖

42劳工关系费（律师、咨询顾问43.多元化管理项目实施

五、保健、安全与保安44.员工协助计划45.戒烟46.健身器材

47.安全培训/宣传48.职场暴力预防/培训

六、收入

七、其他

49.战略规划（数据/咨询顾问）50.慈善捐赠

51.HRIS（人力资源信息系统管理）52.人力资源数据库/报刊订阅

/会员/书籍53.内部网络设计与维护

第二篇：人力资源部运营费用预算方案

物业公司人力资源部费用预算方案

一、总则1．目的为使企业人力资源管理资金的合理安排、有效

使用，人力资源成本得到合理控制，特制定本方案。2．原则

在充分考察以往费用预算及使用情况的基础上，结合本公司经营

目标及人力资源规划，本着客观、可行、科学和经济原则编制。

3．职责范围

（1）人力资源部负责费用预算的编制。

（2）各相关职能部门给予相应配合。

（3）本预算方案经总经理审批后，财务部备案。

二、人力资源部费用预算及使用情况分析

人力资源部通过收集公司3年内人力资源费用预算及使用情况数

据，并分析整理，结论如下表所示。

人力资源部费用预算及使用情况历史数据

单位：万元

由上表数据可以得出如下结论。

1．随着公司经营业绩的不断增长及业务范围的扩展，每年公司需

要招聘各类岗位员工，招聘费用基本以平均40%的速度递增。

2．随着公司员工总数的逐年增加，员工工资费用支出平均以30%

的速度递增。3．随着公司经营效益的提高及员工总数的增加，各项福

利费用亦随之递增。

4．根据我国国民生产总值的不断提高，本地区人均工资水平不断

提高，员工保险缴费基数亦逐年相应提高，加之公司员工总数的提高，

公司每年缴纳社会保险总数基本平均以每年20%的速度递增。

5．其他各类人力资源相关费用支出平均亦以35%的速度递增。

6．公司人力资源管理费用总额平均以28%的速度递增。

三、公司经营状况分析

1．公司*******年的发展目标为：继续以40%的增长速度发展。

2．预计新增业务项目2项，人员编制15人，其中项目经理2名。

3．预计公司加大运营力度，人员会有所增加。

4．公司相关人力资源管理制度、政策的调整对人力资源管理费用

的影响。

……

四、*****年公司人力资源相关政策的调整

根据公司于******年12月30日公布的《*****年人力资源管理制

度》的规定，对相关人力资源管理政策的调整特总结如下。

人力资源管理政策调整内容

五、*******年各项费用预算编制

1．招聘费用预算，如下表所示。

招聘费用预算表