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ISO22000-2018/ISO9001/HACCP/GMP文件范例
文件名称：内部审核控制程序生效日期：2022-02-21
文件编号：页数1/12生效版本：A0
文件制修订记录
NO制/修订日期修订编号制/修订内容版本页次
12022-02-21-新制订A0
核准审核制订
ISO22000-2018/ISO9001/HACCP/GMP文件范例
文件名称：内部审核控制程序生效日期：2022-02-21
文件编号：页数2/12生效版本：A0
1.0目的
验证公司食品安全管理体系的充分性、适宜性和有效性、确保食品安全管理体系得到有效地
实施、保持和改进。
2.0适用范围
该程序适用于公司食品安全管理体系所覆盖的所有区域和所有要求的内部审核。
3.0职责
3.1食品安全小组组长（管理者代表）领导公司内部管理体系审核工作。确定审核组长及审
核员，并审核年度内审方案、每次的审核实施计划和内部管理体系审核报告。
3.2质量管理部编写年度内审方案，并负责组织实施。组织、协调内审活动的展开。
3.3内审组长编制、组织实施本次内审计划。编写内审报告。负责组织对纠正措施的跟踪验
证。
3.4内审员负责完成指定的审核工作，并负责对纠正措施的跟踪验证。
4.0控制程序
4.1年度内审方案
4.1.1根据拟审核的活动和区域的状况和重要程度及以往审核的结果，质量管理部负责策划
全年审核方案，编制公司《年度内审方案》，确定审核范围、频次和方法，经食品安全小组
常务组长批准,每12个月至少内审一次，并要求覆盖本公司食品安全管理体系的所有要求。
另外出现以下情况，必要时，由食品安全小组常务组长及时组织进行内部审核：
①组织机构、食品安全管理体系发生重大变化；
②出现重大食品安全、质量事故，或用户对某一环节连续投诉；
③法律法规及其他外部要求的变更；
④在接受第二、第三方审核之前；
⑤在认证书到期找证前。
4.1.2年度内审方案内容：
①审核目的]、范围、依据和方法；
②受审部门和审核时间。
根据需要，可审核体系覆盖的全部要求和部门，也可以专门对某几项要求或部门进行重点审
核；但全年的内审必须覆盖管理体系全部要求。
4.1.3为保持公司管理体系的兼容性，公司食品安全管理体系的内审可以和食品生产许可证
的管理要求、公司GMP体系的自检要求、ISO9001质量管理体系的内审等要求联合进行，由
ISO22000-2018/ISO9001/HACCP/GMP文件范例
文件名称：内部审核控制程序生效日期：2022-02-21
文件编号：页数3/12生效版本：A0
食品安全小组常务组长和质量体系的管理者代表共同商议，也可以单独进行。
4.2审核前的准备
4.2.1食品安全小组组长（管理者代表）任命内审组长和内审组员。内审应由与受审部门无
直接关系的内审员负责。
4.2.2内审组长根据拟审核的过程区域的状况和重要性，以及以往审核的结果，编制本次《内
部审核实施计划》，交食品安全小组常务组长批准。计划的编制要具有严肃性和灵活性，其
内容主要包括；
①审核目的、准则、范围、方法；
②内部审核的工作安排；
③审核组成员；
④审核时间，时间；
⑤预定时间，持续时间；
⑥开会时间；
⑦审核报告分发范围、日期。
4.2.3内审组长组织所有内审员编写《内审（自检）检查表》，详细列出审核项
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