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2016年三体系内审检查表(设计

院)

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内部审核检查表

福建省建盟工程设计集团有限公司

依据标

准ISO9001:2015；ISO14001:2015；GB/T28001-2011标准、管理文件、法规等审核时间：2017.3.5-6

审核组长：审核员：受审总经理/管

刘秋龄、邱伟坚、喻轶伟、郭

胡志华成忠部门理者代表

9001条款14001条款18001条款结果判定

检查内容

及要求及要求及要求是否

4.1理解4.1理解组4.1总要求Q：1、询问高管层，公司确定的对在策划和建立质量、环境管理体Y

组织及其织及其所经营和战略方向有影响的内、外部因系时考虑了以下内容：影响的外

素主要有哪些？部因素有：目前造成影响的外部

环境处的环境

对这些内、外部因素的相关信息如何因素有：行业环境：供应厂家、

进行监视和评审的？竞争对手、替代品；外部环境：

外部有：法律法规、经济、社会

E/S：有无制定相关的公司经营环境人口、技术和自然生态；内部有：

有关文件？行业地方的新的法规要价值、文件、资源因素和能力因

求？素。有形成《内外部环境识别控

制表》列出了有影响的内外部因

E：组织的内部外部环境状况？有哪

素，并制定了方案和措施。

些需要应对和管理的风险和机遇？

在管理评审会议和季度总结会

相关的会议纪要？

上有进行了讨论，对措施的有效

性进行评价和分析。

已基本识别理解所处环境，能运

用到管理体系中。

4.2理解4.2理解相Q：与组织质量管理体系有关的相关查《相关方需求和期望识别清Y

相关方的关方的需