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出差费用报销补贴标准

出差费用报销补贴标准

第一条为了加强管理，完善内部控制制度，统一费用报销标准，特制定本

制度。

第二条本制度作为公司因公出差人员发生的交通费、住宿费、伙食费、交

际应酬费等费用的开支与报销程序。

第三条出差管理规定如下

一、出差申请：员工因公需要出差，事先必须填写《出差申请单》一式三

份，附出差计划：包括往返时间、出差目的、行程安排(如：地点、线路、交通

工具)、费用估算等。一般人员出差由部门负责人核准，部门负责人出差由主管

副总经理或总经理核准，其中，一份据以到财务部门办理相关借款报销手续，

一份交综合管理部门考勤，另一份由出差人自留。

二、借款：凭核准的出差申请单，出差人到财务部办理借款。出差人员亲

自填写借款单，经部门负责人审核，财务负责人确认(伍仟元以内)，超过伍仟

元的必须呈送总经理批准。

三、报销程序：行程结束后一周内，出差人员应分别出差费用和应酬费

用，将实际发生的单据粘帖整齐，分别填写差旅费报销单和费用报销单，附出

差申请单或费用申请确认书，分别经部门负责人及财务负责人审核，经财务部

门统一呈报总经理确认、董事长核准后方可报销。

若因故有个别报销票据丢失或未能取得票据的，经主管副总经理监证、财

务负责人确认后用其它类似票据填补。

第四条借款金额的确定

按照预计出差天数、出差人数及相应标准估算所需资金额度。

第五条报销时限要求

出差人员返回后必须在一周内完成报销冲帐手续，一次一报。

第六条报销原始票据凭证要求：

各类报销原始票据凭证，必须是国家财政、税务机关统一印制的合法票

据。杜绝任何白条及不合法的票据出现。

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第七条报销标准：

火车飞机轮船外埠市内一级城市二级城市一级城市二级城市

总经理、副总经理、总监、高级工程师等人员厉行节约、按实列支

(副)部门经理及相当职务人员软座普通舱位三四等舱实报实销500元

/日以内350元/日以内60元/日60元/日

其余人员硬座四等舱50元/日以内350元/日以内200元/日以内40元

/日40元/日

(备注：一级城市：包括省会城市、直辖市、深圳、珠海、厦门，;二级城

市：一级城市以外的城市)

交通、住宿、伙食、出差补助相关管理规定如下：

一、交通、住宿费

1、住宿费

①、出差住宿标准为一个标准间设有两张床铺的单日收费额，一人单独出

差或夫妻两人一道出差的按一个标准间计算执行，两个不同性别(非夫妻)的同

事一道出差的按两个标准间计算执行，两个同性别同事出差按一个标准间计算

执行，三人或三人以上人员同行的按不同性别分别计算，以此类推。在规定的

标准限额内凭据报销，超过限额标准的部分不予报销。

②、出差人员因住亲访友，但非自家，而未发生或少发生住宿费用的，按

住宿费报销标准的50%给予伙食补帖。

2、交通费

①乘坐火车，从晚八时至次日七时之间，在火车上过度6小时以上的，或

连续乘车超过12小时的，可购卧铺票。

②因工作需要，随行出差人员享受随高标准。

③