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单位财务内部审计自查报告范文（精选5篇）

单位财务内部审计自查报告1

为严肃财经纪律，加强学校财务管理，提高教育经费的使用效率。由校长牵

头，对我校的财务管理工作进行了认真的自查，现将自查情况汇报如下：

1、财务管理制度建设情况：我校财务管理制度健全，制定了健全的固定

资产管理制度，对固定资产的购置、领用、出租、处置、报废等工作程序作了明

确的规定。建有《报账员管理制度》《现金管理制度》《财务管理制度》等制度，

并做到制度上墙。

2、财会队伍管理情况：学校配有财务办公室一间，配有兼职财务人员2

人，设立报账员岗位，由镇教育办公室财务中心统一管理。财务人员具有一定的

专业理论素养和较强业务能力，能按照有关财经规定记账，经费使用合理，平时

报表准确、及时，数据真实。

3、会计核算中心建立和运行的模式及学校的事权、财权如何划分：财务

办公室配备了必要的计算机、打印机等设备，且能够正常使用，实现了固定资产

实行数字化管理;数据准确，入账及时;校长执行

4、学校支出管理情况：学校支出严格按照审批制度，购买执行先审批后

办理的制度，报销环节要求各部门分管领导签字核准，各项支出要据实列支。严

格执行政府采购制度，重大事项须通过全体行政会通过，严格执行

5、学校资产管理情况：学校设立了专门的固定资产管理人员，建立健全

资产的购置、验收、保管等内部制度，建立学校固定资产管理台帐，定期组织资

产清查并及时和主办会计对账，报废及毁损的固定资产及时上报。严格管理资产，

未发现有学校固定资产对外出租、出借的情况，安全防护措施较好，做好了防火、

防盗、防爆、防潮、防尘、防锈、防蛀等工作。

6、学校收费管理情况：严格执行收费管理制度公开收费项目，公开收费

标准，每学期开学都把收费项目、收费标准张贴于校门口，接受师生和学生家长

的监督;统一使用财政部门印制的收费(收款)票据。经过学校自查，未发现自立

收费项目、提高收费标准现象。

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此次自查工作中学校领导高度重视，通过自查工作的开展充分认识到财务

管理工作的重要性，今后我们要规范基础管理，强化经费监督深化服务内涵，扎

扎实实地把财务管理各项工作落到实处。

单位财务内部审计自查报告2

我市行政事业单位的财务大检查工作，按照国务院和市人民政府的部署，于

一九八三年九月底十月初全面展开，到目前为止，市属各单位和各区、县分别进

行了自查，各级财政、审计部门和主管部门还组织力量，进行了重点检查。这次

检查涉及到市属部门、各区、县和两千多个基层单位。据不完全统计，其中有

70％左右的单位存在着不同程度的违反财经纪律问题，违纪金额达三百二十万

元。

在这次检查中，多数单位态度是积极的，不少单位的领导亲自主持研究部

署，发动群众，分析财务管理和收支中的问题，并组织财会部门深入基层进行检

查，并及时提出处理意见。市教育局除发动所属单位自查外，财务部门还对所属

单位全部进行了检查，工作比较深入。但是也有少数单位进展缓慢，工作被动，

敷衍塞责，个别单位甚至弄虚作假，欺上瞒下。现在，各单位正在整理汇总自查

情况和进行处理工作。从检查的结果看，行政事业单位的财务管理工作主流是好

的。但是，由于管理水平还不适应形势发展的需要，加之不正之风的影响，违反

财经纪律的现象仍不断出现，有些情况还比较严重。主要表现是：