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文献标题

公司工作流程图手册

文献编号

JW-GY-004

版本

A/2

编制部门

供应

制订人

审批人

生效日期

章节号

2.4

章节名称

仓库作业指导书

仓库作业指导书

1.目的：为了使仓管员明确其岗位职责，规范作业程序，使之标准作业，以达成仓库管理合理化。2.合用范围：凡公司仓库各物料收发、出货、盘点及异常解决等均属。

3.职责：

3.1.仓库主管负责仓库各项作业流程、管理制度的制定及操作培训。3.2.仓库组长负责作业流程的实行及各仓管员工作现场现场指导。

3.3.各仓管员按照作业指导书进行操作。

4.物料的进仓流程

4.1收供应商来料

4.1.1仓库收货仓管员应依据公司供应(采购)部编制的《采购订单》及供应商的《送货单》接

受供应商的送货，不可不按协议内容随意多收或少收、拒收。

4.1.2仓库收货仓管员在接受供应商的送货时，先确认送货单上有采购人员的署名后才收货，如是快递物料，则由收货仓管员先签收快递单，然后转交采购部署名确认后才收货，采购员在署名后需留下一联送货单，以便跟踪物料回厂情况，收货时需仔细核对《送货单》上的送货明细是否与《采购订单》一致，核对后，方可清点所送物料，清点物料时，应先由收货仓管员按《送货单》所注明的物料代码、物料名称、图号或型号、数量与实物进行仔细

的查验，并核查物料标贴上是否注明物料代码和名称、图号，查验无误后在《送货单》上署名，然后转仓库指定的此物料分管仓管员进行数量的核定，核对无误署名后，收货仓管员方可接受，同时需在物料标贴上盖上收货日期章。

4.1.3仓库分管仓管员与收货仓管员对供应商所送物料清点无误后，均须在供应商《送货单》上署名确认，收货仓管员留下一联送货单作存根，需同物料检查合格后仓库打印的《外购入库单》递交财务，另一联则返还供应商，以便供应商进行货款结算。

4.1.4收货完毕后，收货仓管员必须在4小时内把送货单的内容录入系统，对有检查规定的物料统一录入到待检仓，不需检查的物料直接录入原材料仓。

4.2物料报检

4.2.1仓库收货仓管员在接受供应商的物料后，针对有检查规定的所有生产物料必须在收货后4

小时内填写《来料送检单》,送来料检查人员处进行报检，《来料送检单》上应注明供应商名称、送检的物料名称、物料代码、规格型号、数量及物料的单位、采购订单协议号、,以及送货单号等内容，并将待检物料统一存放在待检区域内，方便品质部人员检查。

4.2.2物料检查完毕后，品质部需把合格与不合格物料分开摆放，物料上需用不同颜色贴纸区分，并作好标示，仓库分管仓管员应根据检查人员所反馈的《来料检查登记表》,对供应商所送物料分别进行不同解决。对检查合格的物料，应依据《来料检查登记表》中的合格数量进行点数，清点无误后，分管仓管员将物料按物料摆放原则摆放在规定的物料定置区域内，

4.2.3对检查不合格并鉴定退货解决的物料，在清点数量后，将不合格物料统一摆放在规定的不合格品存放区内，待供应商退货解决。

4.2.4对仓库有开具《来料送检单》的物料，品质部必须在三天内检查完毕并出具《来

料检

验登记表》鉴定检查结果，对超过三天后的物料仓库建立《来料检查未出单一览表》,于每周三和六上午9:00前于Bigant的形式发给品质部主管、采购主管、生产副总、PMC,规定品质部主管在当天17:30前回复解决安排，仓库根据回复内容去跟进各项事宜，同时也监督品质部是否按回复内容去执行，如有违反则按公司相关制度处罚。

文献标题

公司工作流程图手册

文献编号

JW-GY-004

版本

A/2

编制部门

供应

制订人

审批人

生效日期

章节号

2.4

章节名称

仓库作业指导书

4.3来料进帐

4.3.1检查合格入库的物料，收货仓管员必须通过采购订单的协议号来输入物料的入库数据，而不是用手动方式或采用其它入库的方式来输入数据，并且打印《外购入库单》,《外购入库单》上要注明供应商名称、物料代码、物料名称、规格型号、单位、数量(对于以包装形式进库的物料应注明每包/件所包含的具体数量。如多少件及多少重量等)、采购订单号、送货单号，然后将待检仓的物料转为合格品入原材料仓，不合格品入不良品仓。《外购入库单》上须由分管仓管员及品管部检查员的署名，仓库主管审核加签生效。《外购入库单》的结算联由仓库转交财务，《外购入库单》一式四联，白色联仓库，红色联财务部，黄色联采购部，蓝色联PMC。

4.3.2检查合格入库的物料，在上架摆放完毕后，仓库分管仓管员须于当天将所入物料在存卡上登记上帐，上账内容应涉及入库