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内审观察项整改报告(共3篇)

内审观察项整改报告1.模板工程技术交底：其中有模板工

程目标“分项工程质量评定达优良标准”，应为合格。整改：

已将模板工程目标改为“分项工程质量评定达合格标准”。2.

电渣压力焊应为特殊过程，未见对这一特殊过程人员、设备、

材料、施工步骤、过程参数进行记录。整改：组织有关人员

学习成序文件，将这一特殊过程人员、设备、材料、施工步

骤、过程参数进行记录（根据施工日记等过程记录整理）。

具体记录附后。3.未见技术交底记录，未见受控文件清单。

整改：补充完善技术交底记录和受控文件清单。4.有5份设

计变更，但均为在图纸上相应位置更改。整改：已再相应

位置更改。5.未见钢尺、塔尺的检运证书，未见砼试模、塌

落度筒等C类计量器具的自检记录。整改：将钢尺、塔尺的

检运证书补办，对砼试模、塌落度筒等C类计量器具建立

自检记录。6.法律法规清单未形成，并未识别到条款。整改：

已建立清单并识别到条款。7.环境因素、危险源辨识不规范，

未进行辨识，就直接形成环境因素、危险源清单。整改：已

进行环境因素、危险源辨识。8.培训计划未列入特种作业人

员培训，四新技术培训，有关质量方面的培新内容。整改：

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将特种作业人员培训、四新技术培训、有关质量方面的培训

列入培训计划。第五项目部2015年6月8日电渣压力焊接

施工过程记录会议记录会议主持人：曹建国会议时间：2015

年6月3日会议地点：项目部办公室参加人员：曹建国侯

瑞民候凤伟胡富龙谷满堂李美俊任丽仙许淑英暨晋

生赵建存宋步云魏春来学习内容：中铁六局集团太原铁

路建设有限公司企业标准《程序文件》中施工过程控制程序

（Q/TJQESB13—2015）中的5.3条关键工序和特殊过程的

确认和控制进行了学习，重点内容如下：特殊过程控制：a）、

项目部技术组编制施工方案，确定工艺方法，技艺评定准则

和工程参数。工程参数可通过工艺鉴定予以确定；b）、作业

人员必须取得相应资料；c）、设备组保证特殊工程使用的机

械设备性能符合要求；d）、技术组负责对特殊施工过程人员、

设备、材料、施工步骤、工程参数进行记录。第五项目部2015

年6月3日内审整改报告2017-01-1911:17|#2楼一、内审不

合格项目船体车间在公司内审中查出一不合格项为——九

月份的探伤合格率（88%）未达标，实际合格率为80.6%，

没有整改措施。我车间对此不合格项进行了原因分析及整

改，现总结如下：二、原因分析1．工程量较大，人力调配

频繁9月份在厂船舶密度较大，且要求当月完工及离厂船舶

较多，（高恩自豪650T、琥珀300T、佳信1600T、玛利高450T、

海洋环球300T、神山丸1300T、公主婉娅300T等）其中部

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分工程集中在艏艉尖舱和上下边柜，由于人力不足不能全方

位保证节点计划的完成，车间首先确保第一批次离厂船舶的

工期，打破原工程分配的原则和界限，根据周节点计划随时

调配人力确保单船单项节点的完成（主要是不影响下道工序

的施工），所以有些工程从完工到交验，人力随时可能调整

补充，相对于质量的保证有所下降，尤其焊工的大量调配是

造成焊接探伤合格率低的一个原因；2.夜班施工时监管力度

不够以及天气影响在整体施工过程中，焊接大都在夜班集中

作业，