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TS/QR423
01、受控文件清单
02、文件发放回收清单
03、文件评审记录表
04、文件更改申请表
05、文件借阅复制记录
06、文件处理申请表
07、文件审批单
文件审批表
TS/QR423.07编号：
文件名称：
文件编号：
版本/修改
编制部门：
编制人：
日期：
文件会签流转记录：
部门
签字
日期
部门
签字
日期
会签意见：（本栏不够填写时可另附页）
会签人：
审核意见：
审核人/日期
批准：日期：
注：本表流转流程：编制部门（确定需要会签的部门）→归口部门填写文件编号→归口部门负责文件交有关部门会签→审核人签署意见→批准。
文件处理申请单
TS/QR423.06编号：
文件名称
编号
版本/修改
份数
销毁原因：
申请人：日期：
所在部门意见：
签名：日期：
文件保管部门意见：
签名：日期：
管理者代表意见：
签名：日期：
文件更改申请表
TS/QR423.04编号：
文件名称
编号
版本/修改
更改位置及原因：
更改后内容：
受此影响引起的其它更改文件名称：
申请人：日期：
所在部门意见：
签名：日期：
审批人：
签名：日期：
文件评审记录表
TS/QR423.03编号：
文件名称：
文件编号：
版本/修改
评审部门：
负责人：
日期：
文件会签流转记录：
部门
负责人
日期
部门
负责人
日期
评审意见：
负责人：
修改记录：（请将主要修改的内容填写）
修改部门/日期
审核意见：
审核人/日期
批准：日期：
注：本表由文件归口部门组织填写，评审可以通过会议或非会议形式进行，若评审后对文件有修改意见，请在评审意见栏中作好记录，并由文件修该部门填写修改记录。
文件借阅、复制记录
TS/QR423.03编号：
时间
文件名称及编号
版本/修改
受控
状态
借阅、复制份数
签名
归还时间
文件发放、回收清单
TS/QR423.02编号：
序号
文件名称及编号
分发号
版本/修改
发放记录
回收记录
部门
签收
日期
份数
签收
日期
份数
受控文件清单
TS/QR423.01编号：
序号
文件名称
编号
版本/修改
备注
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