企业集团公司工作文件管理表格范例.docVIP

企业集团公司工作文件管理表格范例.doc

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TS/QR423

01、受控文件清单

02、文件发放回收清单

03、文件评审记录表

04、文件更改申请表

05、文件借阅复制记录

06、文件处理申请表

07、文件审批单

文件审批表

TS/QR423.07编号:

文件名称:

文件编号:

版本/修改

编制部门:

编制人:

日期:

文件会签流转记录:

部门

签字

日期

部门

签字

日期

会签意见:(本栏不够填写时可另附页)

会签人:

审核意见:

审核人/日期

批准:日期:

注:本表流转流程:编制部门(确定需要会签的部门)→归口部门填写文件编号→归口部门负责文件交有关部门会签→审核人签署意见→批准。

文件处理申请单

TS/QR423.06编号:

文件名称

编号

版本/修改

份数

销毁原因:

申请人:日期:

所在部门意见:

签名:日期:

文件保管部门意见:

签名:日期:

管理者代表意见:

签名:日期:

文件更改申请表

TS/QR423.04编号:

文件名称

编号

版本/修改

更改位置及原因:

更改后内容:

受此影响引起的其它更改文件名称:

申请人:日期:

所在部门意见:

签名:日期:

审批人:

签名:日期:

文件评审记录表

TS/QR423.03编号:

文件名称:

文件编号:

版本/修改

评审部门:

负责人:

日期:

文件会签流转记录:

部门

负责人

日期

部门

负责人

日期

评审意见:

负责人:

修改记录:(请将主要修改的内容填写)

修改部门/日期

审核意见:

审核人/日期

批准:日期:

注:本表由文件归口部门组织填写,评审可以通过会议或非会议形式进行,若评审后对文件有修改意见,请在评审意见栏中作好记录,并由文件修该部门填写修改记录。

文件借阅、复制记录

TS/QR423.03编号:

时间

文件名称及编号

版本/修改

受控

状态

借阅、复制份数

签名

归还时间

文件发放、回收清单

TS/QR423.02编号:

序号

文件名称及编号

分发号

版本/修改

发放记录

回收记录

部门

签收

日期

份数

签收

日期

份数

受控文件清单

TS/QR423.01编号:

序号

文件名称

编号

版本/修改

备注

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