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XX银行自助设备(ATM)维护管理操作规程--第1页
XX银行自助设备(ATM)维护管理
操作规程
XX银行自助设备(ATM)维护管理操作规程--第1页
XX银行自助设备(ATM)维护管理操作规程--第2页
XX银行自助设备(ATM)维护管理
操作规程
XX银行自助设备(ATM)维护管理操作规程--第2页
XX银行自助设备(ATM)维护管理操作规程--第3页
文件编号LT-0562XX银行内控体系文件版本1.0
XX银行内控制度文件
自助设备维护管理操作规程
文件编号:LT-0562
编制:
审核:
批准:
版次号:
生效日期:2010年5月14日
3
XX银行自助设备(ATM)维护管理操作规程--第3页
XX银行自助设备(ATM)维护管理操作规程--第4页
文件编号LT-0562XX银行内控体系文件版本1.0
目录
修改记录5
第一章总则6
第二章职责分工6
第三章操作管理7
第四章更换钱箱8
第五章错款的处理10
第六章日终结算11
第七章账款核对(清机)11
第八章吞卡处理12
第九章附则12
附件二13
XX银行自动柜员机服务质量管理暂行规定13
附件三16
XX银行自动柜员机解钞车出车管理暂行规定16
附件四18
附件五19
附件六20
附件七21
附件八22
4
XX银行自助设备(ATM)维护管理操作规程--第4页
XX银行自助设备(ATM)维护管理操作规程--第5页
文件编号LT-0562XX银行内控体系文件版本1.0
修改记录
版次号生效日期修改原因
1.02010.05.04内控制度文件,第一版。
5
XX银行自助设备(ATM)维护管理操作规程--第5页
XX银行自助设备(ATM)维护管理操作规程--第6页
文件编号LT-0562XX银行内控体系文件版本1.0
第一章总则
第一条
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