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三体系认证之内审检查表-领导层--第1页

管理体系审核检查表

THS04-9.2-02

受审核部门部门负责人审核员日期：

管理层日期：

序审核依据

号条款/要素名称检查内容和方法检查或跟踪记录评价

标准条款

1QES4.1（3.1）询问公司基本情况：总经理陈述：符合

1、领导分工、部门设置、人1公司职能为行政部、人力资源部、工程部、运

员结构；营部、财务部。

公司情况简介/组织2、经济效益、工程施工质量；2公司施工质量稳定、安全，未发生客户投诉、

环境3、职业健康安全和环境是否抱怨。

发生重大事故；3近年来未发生职业健康安全和环境污染重大事

4、资源利用和节约、固体废故。

弃物、污水排放、职业病等4公司积极提倡节能减排、合理利用资源，考虑

总体工作如何；生命周期，对固体废弃物实行分类处理：可回收

5、法律法规及上级要求遵循利用和不可回收利用、危险废物；生活污水符合

情况如何；排放标准；无职业病发生。对上述内容管理公司

6,环境安全资金投入使用情有相关的文件规定。

况？5公司收集了有关适用法律法规和其他要求，员

7.识别风险和机遇，内部外工进行了学习，在工作中严格遵守，并进行合规

部环境，相关方需求和期性评价，未发生违法违纪事件。

望？6．公司环境安全投入资金包括培训费、养老保险

费，劳保用品费、意外伤害险，作业人员体检费、

固废处理费等，财务部确保以上资金的投入。

1

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受审核部门部门负责人审核员日期：

管理层日期：

QES4.1公司情况简介/组织7.总经理介绍：根据组织目前所处的外部内部环境，组符合

（3.1）环境织识别了外部和内部因素，内部因素包括企业的资质，

人员素质，设备状况，组织的价值观，企业文化，组织

的经营业绩，