永威置业设计变更与现场签证管理流程.docx

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永威置业设计变更与现场签证管理流程

控制目标

加强现场签证管理，规范工作流程，有效地控制成本，提高现场签证的结算效率。

适用范围

适用置业公司所有地产开发项目（包括集团总部与城市公司）的工程设计变更与现场签证的发起和审批。

术语定义

工程签证：指施工过程中根据甲方发出的《工程指令单》，造成工程承包单位增加（或减少）临时性、无规律性合同内外工程量产生的费用结算，实施额外施工内容所做的签证证明。

设计变更：工程施工过程中为保证设计和施工质量，完善工程，纠正设计错误以及满足现场条件变化而进行设计修改工作。

立项审批：指施工过程中甲方根据工程实际情况发起的交由工程承包单位实施的工作任务（包含设计变更、方案，无图纸或方案的现场其他工作事项）均需在明源系统走的审批流程。

管理职责

部门名称

职责说明

成本部门

集团总部

成本管理中心

参与现场工程量签证，核实工程量；

测算施工方案的成本，复核所有签证，并与施工单位洽商确定签证结算单价与金额，建立现场签证台账；

定期对现场签证情况分析汇总，提出相应的成本管理建议。

复核各项目公司/城市公司重大工程变更签证的费用结果并提出成本控制意见。

定期对各项目公司/城市公司签证管理情况进行检查、评估。

城市公司

招采成本部

参与现场工程量签证，核实工程量；

测算施工方案的成本，复核所有签证，并与施工单位洽商确定签证结算单价与金额，建立现场变更签证台账；

定期对现场签证情况分析汇总，提出相应的成本管理建议。

设计部门

集团总部

设计管理中心

提供经审批后的设计变更单及相关资料；

审核施工方案的技术可行性。

负责设计变更的立项及时发起；

城市公司

设计管理部

工程部门

各项目部

判断签证的必要性，负责现场签证立项发起；

现场签证、设计变更立项审批后将《工程指令单》发至施工单位、监理单位、现场成本人员；

监督检查施工单位的实际施工，并验收工程质量；

明确签证原因，对签证事实负责，核实并确认施工单位申报的工程量；

城市公司

项目部

管理流程

设计变更与现场签证的产生原因

因设计变更导致已施工的部位需要拆除或增减工程量；

施工过程中出现的未包含在合同总价中，但按合同约定可以计取的费用项签证；

在施工过程中，由于施工条件变化、地下状况（土质、地下水、构筑物及管线等）变化，导致工程量增减、材料代换或其他变更事项，且在合同中约定可以按实际情况调整的情况；

合同约定需实测实量的项目；

合同以外增加的项目。

费用划分原则

对于未施工的分部分项工程发出的设计变更引起的工程量增减，该费用列入设计变更费用；

对于施工中的分部分项工程发出的设计变更，需部分进行拆除或按设计变更进行的调整，计入设计变更费用，必须明确设计变更引起的无效成本。

甲方根据现场工程实际情况发出的《工程指令单》，由甲方原因造成施工单位返工、不可抗力或不可预见因素造成施工单位费用增减，列入现场签证费用。

对于采取施工图预算加变更、签证结算的合同，当发生设计变更时，无论是否能在竣工图中体现均需在发生当月及时对设计变更进行费用确认。

管理原则

权力限制原则：公司对设计变更、现场签证管理实行严格的权限规定，不在权限范围之内的签字一律无效。如对公司造成损失，追究越权签字人的责任。

时间限制原则：公司对设计变更、现场签证结算实行严格的时间限制，禁止事后补办；工程验收完工后7个工作日内必须上报签证费用，逾期未上报视为施工单位放弃该工程指令单对费用的主张。

一单一算原则：一个设计变更、现场签证单应编制一份预算书，一份结算书，且对应一个工程合同，待单项工程整体结算时汇入工程整体结算。

月清月结原则：每月20日前，成本人员、施工单位应就上月1日至上月月底前已完工且手续完备的设计变更、现场签证的费用进行核对并签字确认。

完工确认原则：设计变更、现场签证工程完工后，项目工程部必须在5日内完成确认，如隐蔽工程必须在其覆盖前签字确认。

原件结算原则：设计变更、现场签证的结算必须要有齐备的、有效的原件作为预、结算依据。

多级审核原则：设计变更、现场签证预、结算要根据金额授权权限进行多级审核。

法律约束原则：公司与施工单位签署工程合同的同时，应将本管理办法作为合同附件，与原合同具有同等法律效力，供双方执行。

标准表格原则：所有设计变更、现场签证单都必须使用本管理办法规定的标准表格，详见附件。

反签证同时出具原则：反签证的同时涉及原责任单位（或上道工序责任），必须同时向原责任单位开具《反签证索赔单》，否则本签证不得审批。

工程流程

立项审批

立项发起：所有签证均需走明源系统立项审批，现场签证立项由项目工程部发起，设计变更立项由设计管理中心发起。

审批流程：根据签证或变更的估算金额及权责手册（以下简称“估算”），立项审批流