ISO9001内审检查表(管理层).docVIP

深圳市AD限公司

内部审核检查表

表格编号:HS/IV-QC-0026

受审核部门:管理层日期:2012年10月17日

条款号

检查内容

检查方法

检查记录

检查结果

4.1

总要求

１、检查公司质量管理体系是否形成文件；

２、活动过程是否得到识别和应用；

３、职能是否得到合理分配等。

１、公司形成了文件化质量管理体系；

２、公司涉及礼品电话机、陈列类艺术礼品、奖品的开发、生产、销售及相关活动过程得到了识别和应用；

3.各部门职能得到了合理的分配。

3、各部门职能得到了合理的分配。

合格

４.２.１

文件要求总则

查公司质量管理体系文件是否包括4.2.1条款中的:

a）质量方针、质量目标；

b）质量手册:

c）本标准所要求的形成文件的程序文件；

d）必要的作业指导书；

e）本标准所要求的记录。

经查公司的体系文件包含了4.2.1条款中的:

a）质量方针、质量目标；

b）质量手册:

c）本标准所要求的形成文件的程序文件；

d）必要的作业指导书；

e）本标准所要求的记录。

合格

４.２.２

质量手册

查公司是否编制了质量手册,质量手册是否包括:

质量管理体系的范围及删减细节与合理性；

是否引用了相关的程序文件；

3.体系过程之间的相互作用是否得到表述。

3、体系过程之间的相互作用是否得到表述。

公司编制了质量手册,质量手册内容包括:

质量管理体系的范围及删减细节与合理性说明；

（2）引用了相关的程序文件；

（3）、体系过程之间的相互作用已得到表述。

合格

５.１

管理承诺

询问公司总经理是否通过标准要求的Ａ）、Ｂ）、Ｃ）、Ｄ）、Ｅ）项活动,对其建立、实施质量管理体系并持续其有效性的承诺提供证据。

赵和平总经理回答：公司完全按标准的有关要求,通过内审、管理评审,制定质量方针等活动对建立、实施质量管理体系并持续其有效性的承诺提供了证据。

合格

５.２

以顾客为关注焦点

询问公司总经理是否以增强顾客满意度为目的,确保顾客的要求得到确定并予以满足。

总经理回答：我公司制订的“按时按质按量提供满足客户要求的产品和服务,不断进步,成就精典”质量方针以及各项服务承诺均以顾客为关注焦点,确保顾客的要求得到确定并予以满足。

合格

５.３

质量方针

１、质量方针是否和组织的宗旨相适应；

２、是否容易理解和沟通。

公司“按时按质按量提供满足客户要求的产品和服务,不断进步,成就精典”质量方针完全与宗旨相适应；

容易被各部门员工接受、理解和沟通。

合格

5.4.1

质量目标

１、公司是否制定了可测量的质量目标；

2.是否分配到相应的层次和职能部门。

2、是否分配到相应的层次和职能部门。

公司已制订了质量目标考核,并分配各部门执行。如:

顾客满意率≥95%；

产品检验合格率≥90%

合格

5.4.2

质量管理体系策划

查公司质量管理体系策划是否符合4.1条要求。

经查,公司质量管理体系的策划符合4.1要求,并确保了完整性和连续性。

合格

5.5

职责、权限与沟通

1.查公司各职能部门及有关人员的职责、权限是否得到规定；

2、是否指定管理者代表,职责、权限是否明确。

2.是否指定管理者代表，职责、权限是否明确。

2、是否指定管理者代表，职责、权限是否明确。

经查：

公司的组织结构及岗位职责、权限明确。

已指定总裁助理杨柳为管理者代表,职责和权限都已明确。

已指定总裁助理杨柳为管理者代表，职责和权限都已明确。

合格

5.6

管理评审

查有关管理评审的计划、输入、输出记录。

经查,公司自建立ISO9001质量管理体系以来,开展过3次管理评审。

合格

6.1

资源提供

公司能否为：1）实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性；2）通过满足顾客要求,增强顾客满意；3)提供适宜的人、财、物等资源。

赵和平总经理回答,公司能就：1）实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性；2）通过满足顾客要求,增强顾客满意；3)提供适宜的人、财、物等资源。

合格

8.1

测量、分析和改进的策划

1.查公司是否就A）、B）、C）进行了策划；

2.有无记录。

2、有无记录。

1.公司已按A）、B）、C）的要求进行策划,如来料检验、供应商评审、顾客满意度测量等；

2.有来料检验、供应商评审、顾客满意度测量等的记录。

2、有来料检验、供应商评审、顾客满意度测量等的记录。

合格

8.5.1

持续改进

查公司能否通过有关活动持续改进质量管理体系有效性。

经查,公司通过质量方针、目标的考核、内审与管理评审及数据分析等改进体系的有效性。

合格

8.5.2