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ISO17025/ISO10012/《检验检测机构资质认定评审准则》文件范例

文件名称：内部质量监督程序生效日期：2022-02-21

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文件编号：页数2/4生效版本：A0

1．目的

制定切实可行的质量监督计划，采取有效的措施对实施监测活动的人员能力进

行质量监督和结果评价，监督范围覆盖监测人员的技术能力、对各种技术条件

的识别能力及其监测任务的执行能力。

2．适用范围

适用于对监测人员的技术能力进行质量监督和结果评价的控制。

3．职责

3.1质量负责人负责质量监督活动，负责质量监督计划审批、质量监督实施和

结果评价。

3.2技术负责人负责对质量监督中发现的不符合技术活动的处理。

3.3相关部门负责质量监督计划的制定和落实。

3.4质量管理部门对质量监督计划落实情况和质量监督实施情况进行监督，负

责编写质量监督报告，负责记录资料的收集和归档。

3.5质量监督员负责质量监督的实施。

4．工作程序

4.1质量监督计划

每项监测任务均应有质量监督计划，经质量负责人审批后实施。

（1）质量监督计划应与监测任务周期和任务量相匹配；多年度监测任务还应有

年度计划，保证质量监督活动的持续性。

（2）质量监督计划至少应包括监督的项目类别、监督员、被监督人员、监督内

容、频次和时间安排等。

（3）容易出现错误或易忽视的监测环节，应加强监督，增加监督频次。

（4）质量监督计划可随任务或任务量的变化而调整。

4.2质量监督对象

承担监测任务的所有监测人员均应受到质量监督，监督重点包括：

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（1）在培、新上岗、转岗、比对或能力验证结果可疑或不满意、发生过被投诉

的监测人员等。

（2）新监测方法的使用人员。

（3）对监测技术条件有严格要求的监测人员。

4.3质量监督内容

质量监督应覆盖监测活动的全过程，重点监督监测人员对以下内容的识别和执

行能力：

（1）根据持证情况识别是否在原始记录上签名。

（2）监测场所和环境受控状况的识别。

（3）仪器设备操作正确性和对仪器设备工作状态的识别。

（4）监测方法中技术要求的识别。

（5）程序文件和作业指导书的执行情况。

（6）样品采集、运输保存、样品交接、样品流转、样品前处理、监测分析和样

品处置等过程的执行情况。

（7）原始记录规范性的识别（包括原始记录的杠改和原始性，监测报告和原始