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内部体系审核管理程序

文件编号：

1、目的

验证质量活动和有关结果是否符合计划的安排，确保产品、过程和质量管理体系的符合性、适宜性、有效

性。

2、范围

适用于本公司范围内所有产品、过程及质量体系内部审核。

3、定义

3.1内部审核：是指企业内部系统化及独立性的核查，核查各项质量管理活动的结果与初期策划是否一致，

以测量质量体系和质量方针、目标有效的管理方法。

4、职责

4.1管理者代表：负责年度管质量管理体系审核计划的审批；负责审核小组的组建和考评；指导计划实施。

4.2集团质量管理部门：负责组织年度管理体系审核工作，并督促体系整改和验证。

4.3各子公司：根据年度管理体系审核计划，开展本单位审核工作，对内审中发现的不符合项采取纠正预防

措施并实施，并对不符合项所采取的纠正预防措施进行效果验证。

4.4：审核组（员）：根据审核计划实施客观、公正的审核并验证不合格项的关闭。

5、流程图

集团质量管理部门管理者代表集团质量管理部门

制定年度内审计划编制实施计划

批准

输出：年度内审计划输出：内审实施计划

审核组审核组集团质量管理部门

审核准备

输出：审核报告（7天内）、输出：审核检查表、审核成立审核组

不合格项报告员培训

责任部门审核组资料归档

不符合项整改30（天内）验证关闭

质量管理部门

输出：不符合项整改报告输出：验证记录

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6、工作要点简述

工作流程工作内容说明责任部门使用记录

6.1集团质量管理部门每年1月份制定《年度内部质量

体系审核计划》，审核频次至少每年一次，报管理者代《年度内部质

集团质量管理

表批准。量审核计划》

年度计划部门

6.2各子公司质量管理部门可以根据顾客、企业需要临《内部审核实

管理者代表

时增加本公司年度审核计划，并组织实施，报集团质施计划》

量管理部门备案。

6.2集团质量管理部门根据年度内部审核计划,提前拟

定《内部审核实施计划》，并提前15天下发。原则上