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质量管理制度执行情况检查考核记录表

(全)

XXX质量管理制度执行情况检查考核记录表

规章制度名称：退货药品管理制度

检查考核日期：____年____月____日

制度执行部门：营销部、采购部、储运部、质量管理部

参与检查考核人员：____、____、____、____

检查或考核方式：资料查看、现场询问

检查或考核内容：

1、退货药品应有专人管理，并存放于退货区；

2、销后退回药品应查核原销售记录，逐一核对退回药品

的名称、生产批号、数量；

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3、销后退回的药品，经质量验收合格的药品入合格品库

区；

4、销后退回的药品经质量验收确认为不合格药品，则应

按不合格药品制度执行，量及生产厂家与原发货是否相符。

检查或考核情况：

未发现问题。

检查或考核负责人（签字）：____

规章制度名称：药品质量验收管理制度

检查考核日期：____年____月____日

制度执行部门：质量管理部、验收组

参与检查考核人员：____、____

检查或考核方式：现场操作、资料查阅、现场询问

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检查或考核内容：

1、职责明确，责任到人；

2、按规定逐批验收，方法正确，结论明确；

3、严格把关、手续齐全，资料归档管理规范；

4、验收用设施、设备齐全、地点符合要求。

检查或考核情况：

未发现问题。

检查或考核负责人（签字）：____

规章制度名称：质量投诉管理制度

检查考核日期：____年____月____日

制度执行部门：营销部、质量管理部

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参与检查考核人员：____、____

检查或考核方式：现场提问、查阅资料

检查或考核内容：

1、接到质量投诉后，应做好相关记录；

2、接到投诉后，应暂停批号药品的销售；

3、接到投诉后，应积极调查，并联系该生产厂家换货。

检查或考核情况：

未发现问题。

检查或考核负责人（签字）：____

规章制度名称：进口药品管理制度

检查考核日期：____年____月____日

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制度执行部门：采购部、质量管理部、储运部、营销部

参与检查考核人员：____、____、____、____

检查或考核方式：资料查看、现场询问

检查或考核内容：

1、进口药品的采购，确保购进药品的质量，盖有该单位

红色印章的证照复印件。

检查或考核情况：

未发现问题。

检查或考核负责人（签字）：___