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物资采购及验收管理制度

一、申购制度

1、要采买物资首先要填写申购单，并经过申购批准，没

有经过申购批准的物资一律不得采买，违规采买，财务将给于

不报销处理。

2、物资申购单由申购人填写，经科主任复核，仓库核量，

主管院长审核，院长批准后交由采购人员采购。

3、申购单一式三联，所有字签完以后，申购科室自己留

存一联作为科室留底，交仓库一联作为收（入）库核对用，交

财务一联作为财务核对付款用。

二、采购制度及流程

1、各科室、部门所需物资应在每月28日前做好下月计划，

交仓库保管整理，仓库根据现有库存情况在确需补充时于每月

3日前提出采购计划交办公室负责办理。

2、办公室应根据仓库上报的计划在当日及时汇编上报，

由会计核对、院长审核、总裁审批批准后方可进行采购。

3、采购专业性物资，应当由采购员与业务科室共同采购。

物资购来后，必须由仓库及具体使用科室验收后才准入库。

4、增添新的设备及物质，各科室必须提出书面申请，经

院领导批准后，方可递交采购员。为防止盲目采购和工作漏洞，

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采购员在进行市场调查后，须制填价格比对表交院领导考核确

定后方可采购。

5、采购医疗器械及中西药品时必须向供货方索取相关资

质、资料、证件等相关合格证和许可证。

6、因抢救等特殊情况的零星采购，应采取先请示后采购、

急事急办的原则，从速采购，保证急需。

7、为了防止工作中的漏洞，采购员必须专职人员，不可

一人多

1

兼，仓库人员不可兼采购员职务。

8、严禁无计划无单据采购，违者追究经济责任。

具体采购流程：

1、每月28日前各科室做好下月计划，交仓库保管整理。

2、每个月3日前，堆栈保管将全院的申购计划进行统计，

填写《物品申购表》并打印交于办公室。

3、办公室将《物品申购表》交主管院长、院长、审批、

具名。审批需1-2个工作日。

4、后勤部收到审批后的《物品申购表》，安排采购一周

内采购到位。

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5、采购员将医院所需的物品送至医院，由医院堆栈保管

员验收、入库、登记、上账。

三、验收制度及流程

1、凡购进一切公用物资需凭订货单、请购单或其它正规

手续方能验收入库，经仓库办理入库验收手续后，方可记账、

领用。

2、验收时必须有采购人员、库房人员、具体使用科室负

责人三方在场共同验收，否则不得填写入库单。

3、入库单由仓库保管员填制，并由库管员、采购人员、

验收人员、会计签字。一式三联，一联仓库保管登记台帐，一

联采购保存，一联财务作帐并登明细帐。

4、验收新购物品时，新购物品不得与私人物品调换。

5、各科室未办请购、审批手续而擅自采购的物品，一律

不得验收入库。

四、入库制度及流程

1、物质入库：保管员、采购员一起凭请购单与交货人交

代手续，核对物质称号、规格、型号、数量；

2、入库物质与请购单不符、不成套、不齐全等，立刻告

知供货

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