环境因素管理程序.doc

Xxxx有限公司

文件名称

环境因素管理程序

文件编号

XX-EHS-SP-01

版本

A/1

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审核

审批

目的

为了准确地识别、评价适用于XXXX有限公司（以下简称“XXX”）的环境因素和评定重要环境因素，并对其进行管理，控制其对环境的影响。

范围

本程序适用于公司各分公司及现场的所有的活动、产品、服务中环境因素的识别、评价、变更与管理。

3.引用文件

3.1《文件化信息控制程序》

3.2《EHS目标和管理方案控制程序》

4.术语和定义

4.1环境因素：一个组织的活动、产品或服务中能与环境或能与环境发生相互作用的要素。

4.2重要环境因素：指具有或能够产生一种或多种重大环境影响的环境因素。

5.职责

5.1各分公司、部门/车间负责本部门环境因素的识别。

5.2持续改进团队负责各部门环境因素的汇总，并组织评价，评定出重要环境因素。

5.3EHS专员负责对各部门提交的重要环境因素清单的审核，总经理负责批准。

6.工作流程和内容

环境因素辨识

识别环境因素时，必须考虑：过去、现在、将来三种时态；

识别环境因素时，必须考虑:组织内的正常和异常运行条件以及可能发生的紧急状态三种状态。

必须考虑公司的活动、产品、服务过程中产生的废气、废水、噪声、固体废弃物、土地污染、原材料与自然资源的使用以及当地环境问题与社区问题。

识别环境因素时，应考虑已纳入计划的或新的开发、新的或修改的活动、产品和服务等因素；

识别环境因素时应考虑法律法规及其他要求的明确规定。

上级环保部门要求识别的因素；对相关方环境方面有投诉的因素。

其他组织能够控制和可能施加影响的环境因素。

环境因素的识别方法

识别环境因素时，要运用生命周期分析的方法，对公司的产品、活动和服务进行物料平衡对比，现场观察，生产流程分析，测试测量、统计分析等方法识别环境因素。

6.3环境因素的调查和汇总

各部门根据6.1的要求以及从投入、过程和输入的方法识别活动、产品和服务中对现场活动产生的实际存在或潜在的环境因素进行识别，并提交至部门负责人审核，合并后形成《环境因素识别和评价表》，并进行保存。

持续改进团队组织各部门对各个《环境因素识别和评价表》进行汇总、分析、评价，形成公司的环境因素清单。

6.4重要环境因素的评定

6.4.1公司各部门成员组成多功能环境因素评价小组评价环境因素。

6.4.2评价小组按《环境因素评价准则》，对上述环境因素评价。

《环境因素评价准则》按两组评价因子分别评分：

第一组因子：发生的概率；发生/预防的可能性；影响程度。对这三项分别打分，然后三项相乘得分即为该环境因素的第一组评分。

第二组因子：法规的符合性；监控措施；事故/投诉。对这三项分别打分，然后三项相加得分即为该环境因素的第二组评分。

6.4.3将第一组评分和第二组评分对应放到《综合评分等级对照表》中，结果值为A的为重要环境因素。

对于能、资源消耗和利用类环境因素，应考虑能资源的消耗、利用情况，具体的评价见《环境因素评价准则》之能资源环境因素评价准则。

6.4.4发生以下各类情况可直接评价为重要环境因素

1）涉及能源资源消耗的环境因素，在评价时应考虑实际消耗量和改进工艺可节约的程度，通过加强管理或工艺改造有明显节约效果的环境因素，可直接列为重要环境因素。

2）监测发现不符合相关法律法规的部分,其相应的环境因素直接列为重要环境因素。

3）一旦发生，会直接造成爆炸、火灾或人员伤亡的重大环境事故的环境因素直接列为重要环境因素。

6.4.5评价出的重要环境因素汇总于公司的《重要环境因素一览表》，经EHS专员批准后发放到相关的职能部门。

6.5优先控制次序评定

6.5.1环境EHS专员负责根据已评价出的重要环境因素，对重要环境因素的优先控制次序进行评定，主要考虑公司的运营情况及环境因素的重要性。

6.5.2从运营情况看，可综合考虑利害相关方的关心度、财务方面考虑（改善环境因素所需花费的成本）、技术方面考虑（环境因素改善的困难度），确定重要环境因素的优先控制次序。

6.5.3列为第一级优先控制的重要环境因素应立即采取有效控制措施，制定环境目标指标和管理方案，或编制控制程序对其进行控制。如果某一环境因素不符合环保法规要求或当外部相关方关注的，也应列为第一级优先控制重要环境因素。具体按《EHS目标和管理方案控制程序》实施。

6.5.4列为第二三级或其他未违反法律法规的重要环境因素，不能采用建立环境目标和环境管理方案来进行改善时，可以针对这些重要环境因素制定相关的文件来进行日常运行控制。

6.6环境因素的信息更新

6.6.1定期更新:EHS专员