重大风险清单、评价及控制程序.pdfVIP

重大风险清单、评价及控制程序--第1页

附件1：重大风险清单

重大风险清单

单位：

序号作业活动危险源/风险因素风险级别风险控制策划措施

批准：审核：编制人：日期：

重大风险清单、评价及控制程序--第1页

重大风险清单、评价及控制程序--第2页

附件2:重大风险分析清单

项目月重大风险分析清单

序号作业内容施工位置计划作业时间执行主体

编制：（技术员）审核：（安全管理人员）批准：（安全主管领导）

重大风险清单、评价及控制程序--第2页

重大风险清单、评价及控制程序--第3页

附件3：重大风险作业控制检查表

重大风险作业控制检查表

编号：

作业内容：作业位置：

施工部门：施工时间：

存在的主要

风险

施工控制过程重点检查项检查记录符合性

1、是否制定风险控制方案

2、是否制定安全技术交底，交底内容是

否齐全，具有针对性，并对相关人员进

行交底，签字确认。

作业前3、是否办理重大风险申请，动火作业是

否办理动火证

4、作业前作业平台及防护措施是否符合

要求

5、是否个人防护用品配备

1、是否存在“三违”现场

2、相关人员是否职责明确、并坚守岗位、

作业中作业负责人全程跟踪检查。

3、各类安全防护措施的有效性落实

1、是否“工完场清”，是否对后续存在

作业后的风险进行标志

1、作业人员的表现情况；2、安全防护措施、安全技术交底的针对性

总结反馈和有效性；3、存在的问题；4、改进建议。

现场负责人

安全监管员

重大风险清单、评价及控制程序--第3页

重大风险清单、评价及控制程序--第4页

附件4：职业健康安全危险源的识别、评价和控制工作流程图

危险源识别准备

确定识别方法

危险源识别

重大风险危险源评价

确定重大风险

危险源更新

制定控制措施运行控制

监督检查和总结改进