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酒店开支收入明细--第1页

酒店收入支出明细表

1一酒店年营业收入测算

XX时尚快捷酒店拥有96间客房;标准房70间包括大床房20间、双床

房50间、时尚套房10间、欢乐经济房6间、时尚商务房10间;一间可以

容纳30人的会议室..另外;拥有自助早餐厅、自助洗衣房、阳光休闲吧、

便利店等酒店配套设施..

营业收入:主要是酒店客房收入..

按照标准房价格188元/日、时尚套房288元/日、时尚商务房220

元/日计算、欢乐经济房158元/日、会议室800元/日；

酒店出租率按照70％计算

酒店客房年收入为4902534元：

标准房年收入为3362380元

时尚套房年收入735840元

时尚商务房年收入562100元、

欢乐经济房年收入242214元

注：打折房;旺季周末房;黄金周假期房;钟点房不计算；

其他收入：主要是一二楼铺租收入;自助早餐厅、阳光休闲吧、便利店;会

议室;广告位出租等酒店配套设施的年收入..

二酒店年经营成本测算

1营业成本

主营成本主要是指与酒店客房收入相对应的运营成本;据了解;酒店

客房运营成本主要包括客房耗材成本..一般情况下;快捷酒店客房日消耗

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材料成本9元;那么按照出租率70％计算;XX时尚快捷酒店客房年材料消

耗费用约220752元；..

2营业费用

营业费用主要是指酒店运营的物业管理费支出、基层人员工资及其他

费用支出..

场地租用费用每年150万

物业管理费支出主要包括酒店设备保养费、设备修理费等等;若按照

每平方米月管理费0.6元计算;那么XX时尚快捷酒店物业管理费约为

21600元..另外据了解;快捷酒店年水电等能源消耗费用约50万元..

基层员工工资：根据下文所示的XX时尚快捷酒店岗位设置和人员编

制表;我们预编酒店基层员工为27人..按照目前北海酒店基层员工工资

的一般水平每月平均薪水1200元、含三金;XX时尚快捷酒店基层员工年工

资总额约38万元..

其他费用：其他费用主要是酒店运营中的宣传、广告等必须支出的费

用..据了解;酒店年宣传、广告费用约6万元..

3管理费用

管理费用主要是指酒店运营过程中酒店管理层工资、酒店公司前期开

办费用以及酒店固定资产折旧费..

管理层工资：根据下文所示的XX时尚快捷酒店岗位设置和人员编制

表;我们预编酒店管理层员工为4人..按照目前北海酒店管理层员工工资

的一般水平平均年薪3万元、含三金;XX时尚快捷酒店管理层员工年工资

总额约12万元..

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其他费用：按照快捷酒店费用开支的一般标准;每年酒店差旅费、办

公费、招待费、车费、培训费约需5万元..

酒店运营具体成本构成表：单位：万元人民币

图表：XX时尚快捷酒店运营成本表

序号成本年成本数额备注

1客房年材料消耗费用220752客房日消耗材料