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云康大药房东山

张琼芬连锁药店

管

理

制

度

2015年6月28日

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管理制度

一、药品采购管理制度

为加强药品监督管理,保证药品安全有效,根据合同法、药品管理法、药品

经营质量管理规范中华人民共和国发票管理办法、药品流通管理办法、药品注

册管理办法特制定本制度.

一坚持“质量第一、按需进货、择优选购”的原则,采购计划应注重药品的

时效性与合理性.

二选择具有法定资格和良好信誉的企业作为供货单位,并认真查验其经营

行为、范围与证照内容是否一致,核实供货单位销售人员的合法资格.对一些销

量较大药品的供货单位及首营企业必要时可由采购员会同质量管理部或质量管

理员对质量保证能力进行考察.

三签订购销合同必须符合合同法的有关规定,除详细填明各项条款外,还必

须签订至少包括以下内容的质量保证协议：

1明确双方质量责任.

2供货单位应当提供符合规定的资料且对其真实性、有效性负责.

3供货单位应当按照国家规定开具发票.

4药品质量符合药品标准等有关要求.

5药品包装、标签、说明书符合有关规定.

6药品运输的质量保证及责任；

7质量保证协议的有效期限.

以明确质量责任,避免纠纷.合同签订后双方均应按合同规定条款认真履

约.

四建立采购记录,加强合同管理,建立合同档案.凡合同及有关履行、变更和

解除合同的往来文书、电话记录、互联网传递、传真等均须归人档案保存.

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五购进药品应符合国家标准.购进进口药品,按进口药品管理办法有关规定

执行；除按规定要求外,还应查验其品种条码及其真伪.

六每年底采购员会同质量管理部或质量管理员对整体情况进行综合质量分

析评审,建立药品质量评审和供货单位质量档案,并进行动态跟踪管理

七首营企业和首营药品要办理申报手续,经逐级审核、领导批准后方可购

人.

八购进药品时,一般情况须经验收人员验收合格签字或盖章后方能交财务

部门付款,凡验收不合格或未经验收人员盖章者一律不予付款；另外因业务需要,

须先预付款再对药品进行验收入库,若验收不合格,必须尽快与采购员联系,采

取处理措施.

几采购药品时,企业应当向供货单位索取发票.发票应当列明药品的通用名

称、规格、单位、数量、单价、金额等；不能全部列明的,应当附销售货物或者

提供应税劳务清单,并加盖供货单位发票专用章原印章、注明税票号码.发票上

的购、销单位名称及金额、品名应当与付款流向及金额、品名一致,并与财务账

目内容相对应,发票按有关规定保存.

十采购特殊管理的药品,应当严格按照国家有关规定进行.

十一开展市场预测和销售分析,合理调整库存,优化药品结构,按销售情况,

做好适销对路的货源准备,增加销售.

二、药品质量检查验收管理制度

为保证入库药品数量准确,质量良好,根据药品管理法、药品经营质量管理

规范及附录4、进口药品