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质量管理体系内审报告73972--第1页
2015年质量管理体系内审报告
审核目的
验证公司运行的质量管理体系与ISO9001：2008标准的适宜
性;确保质量管理体系持续有效性..
一、审核范围
公司质量体系内的主要部门及所涉及的相关条款..
二、审核依据
公司质量体系文件、ISO9001：2008标准及国家法律法规
等..
四、审核方法
本次审核采取了抽样调查的方法;正面收集客观证据：
1、与部门领导交谈;询问体系文件执行情况、体系情况和成
效；
2、检查文件资料和记录；
3、进行现场审核;察看现场..
五、内审时间
年月日～月日
质量管理体系内审报告73972--第1页
质量管理体系内审报告73972--第2页
六、内审组组成
组长：组员：
七、内部审核情况综述
一首次会议
年月日8:30-9:00;在公司会议室召开了内部审核的首次会议;
公司总经理、管理者代表、各部门负责人和审核组成员参加了
会议;会议由审核组组长主持;审核组组长向与会人员介绍了本
次审核的目的、审核依据、审核范围、审核计划和审核方法等
内容;强调了审核的客观性、公正性和风险性;同时确认了末次
会议的日期与时间..
二现场审核-_
按照审核计划;审核组分别对管理层、办公室、生产技术
科、质量管理科、供销科进行了为期2天的现场审核..现场审核
中;审核员分别向公司领导层、各部门负责人和重点岗位操作工
采取现场提问、现场检查、查阅文件和记录等方式;收集审核证
据;并做好审核记录..
三审核发现
质量管理体系内审报告73972--第2页
质量管理体系内审报告73972--第3页
年月日;审核组对公司抽查所收集到的所有审核证据进行了
逐项内部评审;并对每项的符合情况做出评价..经过评审分析;
审核组未发现不合格项..
四末次会议
年月日下午;在公司会议室召开了本次内部审核的末次会
议;公司总经理、管理者代表、各部门负责人和审核组成员参加
了会议;会议由审核组组长主持;审核组组长向与会人员介绍了
审核组的审核意见..未发现不合格项;不代表质量工作完全到
位;下一步各部门对照标准进行自查;发现不足及时整改..
八、内审结论
1经过本次内审;加深了员工对2008版质量管理体系标准、质量
手册与程序文件的理解;也进一步提高了内审员审核水平与技
巧..
2文件化质量管理体系运行成效显着;但仍存在一定问题;与标准
要求还有差距..公司的质量管理体系中文件控制、记录控制、
人力资源、生产过程控制、监视和测量装置的控制、与顾客有
关的过程等条款在运行过程中尚需进一步完善和改进..
3公司按GB/T19001-2008标准建立并实施的质量管理体系达到
符合性、有效性、适宜性的要求..公司的各项工作基本满足
GB/T19001-2008标准的要求;实施过程是基本有效的..
质量管理体系内审报告73972--第3页
质量管理体系内审报告73972--第4页
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质量管理体系内审报告73972--第4页
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