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审计报告心得体会1000字

审计报告心得体会1000字篇1

主要工作体会

1、集团领导重视，是推动内部审计工作的关键。在集团公司主管领导的高

度重视和支持下，克服审计部自有人手不足等困难，成功从二级企业借调财务部

长等业务能手来支援，二级企业财务部长熟悉管理与业务流程，给审计工作进展

带来必须便利，推动年度审计工作顺利完成。

2、加强过程管控，提升内审质量。质量是内部审计工作的生命。审计部从

制度、手段和成果管理等多个层面入手，全面提升内部审计工作质量。在管理标

准化方面，审计部在审计管理、内部控制、风险管理、审计档案等方面，制定和

完善了管理办法和实施方案，详细规定审计年度计划制定、方案设计、证据收集、

日志编写、报告质量控制、档案管理等全流程标准体系，逐步构成一整套行

之有效的内部审计制度体系。

在信息化方面，随着企业ERP系统上线运行，ERP系统丰富的信息量和强大

的查寻与信息分析功能能够大大助力审计工作。审计人员用心学习ERP流程操

作、深化ERP审计系统应用，着手开展ERP环境下的项目审计工作。

3、延伸审计项目，合并审计目的，注重审计存在问题整改落实。，由于审

计人手不足，我们将预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进

行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程

操作等状况进行贴合性检查，发现各种问题，及时与各单位沟通，提出相关推荐，

指导整改。

存在问题与今后打算

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1、存在问题。由于目前审计部仅有财务审计x人，工程审计x人，疲于应

付近__家子公司财务收支与年度预算审计等及超多基建项目施工预、结算审计，

审计力量难以精细到效益审计、经济职责审计、内控评审等中去，对集团管理精

细化的贡献力量有限。集团母子公司基建流程不完善，存在基建单位与使用单位

沟通不足，流程不完善、施工反复、超预算、结算不清晰等现象。

2、今后打算。坚持学习，提高专业知识与专业应用潜力。针对集团公司审

计人员与借调助审人员都是从财务转岗而来，审计专业知识相对薄弱，审计技巧、

审计沟通等专业潜力有所欠缺，审计人员一边参加深圳市内审协会组织的相关培

训，一边和协会内的企业同行学习与交流，在实践中用心探索，积累经验。坚持

不懈学习，提高专业知识与专业潜力，为集团审计工作发展积攒力量。

本年度在集团公司的领导和支持下，审计工作克服很多困难并取得一些成

绩，但内审工作目前仍局限与财务、工程审计，管理类审计涉入不多，内审监督

的深度与广度有待加强，根据审计工作发展需要不断审计创新，完善审计方法，

丰富审计手段，使审计工作在集团内部控制、监督管理方面发挥应有作用。

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春去秋来，四季轮回，公司已经迈进一个新世纪。我们财务审计部也有了一

个全新的开始，人员结构有较大的调整，基本上都是新人、新岗位，带队的任务

落在我的肩上。我们都感到担子重了、压力大了，但是我们没有畏缩，在领导的

正确引导和各部门的大力支持下，凭着责任心和敬业精神，我们逐步成熟起来。

为了进一步的发展和提高，我觉得有必要对这一年多的工作做一简单的回顾。

一、合理控制成本

作为非盈利部门，合理控制成本(费用)，有效地发挥企业内部监督职能是我

们2019年工作的重中之重。年初，为了加强会计基础工作的规范性，完善公司

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的管理机制，财务部制定了新的《管理细