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预算绩效管理工作情况报告发言材料三

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预算绩效管理工作情况报告发言材料1

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，加快全方位，全过程，全覆

盖的预算绩效管理体系，进一步提高财政资源配置效率和使用效益，

20xx年屏南县预算绩效管理工作情况如下：

1、我县预算绩效管理工作开展的总体情况

20xx年，我县按照省市的考核要求，积极开展预算绩效管理工

作，实现预算绩效管理全过程化。县本级一般公共预算资金的绩效目

标、绩效监控、绩效自评、整体支出覆盖率分别为99.12%、99.12%、

92.45%、0.6%。乘以各项相应权重，我县20xx年的财政资金绩效覆

盖率为78.5%（不包含重点绩效评价覆盖率权重20%）。在全市考核排

名中第二名。

20xx年，财政资金绩效覆盖率指标已纳入政府效能考核指标体

系中，财政资金绩效覆盖率指标占各预算部门绩效考核分值权重为5

分。在该体系中，按要求及时编报项目资金预算绩效目标、按季度开

展绩效运行监控、按要求制定项目资金预算绩效评价等具体的评分标

准，形成以政府重视、财政牵头、部门实施的良好的工作联动机制。

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2、绩效目标管理情况

20xx年，我县选择部门预算一般公共预算的项目支出资金进行

填报绩效目标。开展绩效目标编报的部门106个，项目403个，项目

金额37326.9977万元，绩效目标覆盖率达99.12%。我县绩效目标项

目经预算编审会议确定后，布置预算部门填报绩效目标表、经业务股

和预算股审核确认后、和部门预算一并批复下达给单位，但未能完全

实现绩效目标与预算编制同步申报、同步审核、同步批复。业务股室

对绩效目标进行合理性审核，包括绩效目标与部门职能的相关性，绩

效目标的实现所采取措施的可行性等；预算股进行合规性审核。

3、绩效监控管理情况

20xx年，所有纳入绩效目标管理的项目均要开展绩效自行监控，

实现部门自行监控的全覆盖。开展绩效监控的部门106个，项目402

个，项目金额37326.9977万元，绩效监控覆盖率达99.12%。预算部

门从本年第一季度开始，每个季度自行监控并将监控表格和文字的形

式反馈给财政局，并在每个季度结束后15日内报送财政部门，以便

定期监控项目单位预算绩效执行情况和财政部门及时了解有关资金

使用情况。

4、绩效评价工作情况

20xx年，我县对纳入2017年绩效目标管理的97个部门开展绩

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效自评工作，项目301个，项目金额37000.231万元。绩效自评覆盖

率达92.45%。绩效自评的流程包括部门制定工作方案，填报项目自

评表以及撰写绩效评价报告。自评的评审由各业务股室负责初审，预

算股对业务股室的审核意见进行复审。

20xx年我县选择2017年度5个重点项目，并聘请第三方进行财

政重点绩效评价工作，项目总金额4957.22万元，涵盖教育、社会保

障、环境保护、医疗卫生等重点民生项目。

5、绩效评价结果应用

我们将制定合理科学的考核机制，强化部门和单位领导对绩效评

价工作结果应用了解和重视，健全完善依据绩效评价结果的奖惩机制。

建立绩效监控情况的通报和公开制度，对绩效评