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内部审核方案

为了确保公司的质量管理体系能够持续有效运行，质量体

系审核应该每年至少进行一次。审核的优先级应该根据风险评

估和过程重要性来确定。

六、制造过程审核方案：

1.审核目的：

对制造过程进行系统、独立的检查和评价，以验证过程是

否符合计划安排的要求，以及对供应商产品的过程进行审核，

使过程达到受控和有能力，以保证对顾客所有要求的符合程度。

2.审核范围：

制造过程涉及到的所有部门和要素。

3.审核依据：

a)

b)公司的制造过程文件，如作业标准、工艺流程、检验

标准等；

c)相关产品的技术规范、法律法规；

d)顾客要求（特定要求）。

4.审核方式及说明：

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a)采用IATF要求的过程审核方式，并结合听、查、看的

方式进行现场审核；

b)任何过程、方针目标、职责权限、内部沟通、人力资

源管理、基础设施、工作环境、外来文件与记录控制、持续改

进都会在相关部门进行审核；

c)生产现场均会涉及到不合格品控制，标识和可追溯性

控制审核；

d)重点关注风险、内部绩效、顾客满意度、顾客抱怨、

重要过程。

七、产品审核方案：

1.审核目的：

对产品进行系统、独立的检查和评价，以验证产品是否符

合计划安排的要求，以及对供应商产品的过程进行审核，使过

程达到受控和有能力，以保证对顾客所有要求的符合程度。

2.审核范围：

产品设计、开发、制造、交付及售后服务等所有阶段。

3.审核依据：

a)

b)产品设计、开发、制造、交付及售后服务等所有阶段

的文件，如设计规范、工艺流程、检验标准等；

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c)相关产品的技术规范、法律法规；

d)顾客要求（特定要求）。

4.审核方式及说明：

a)采用IATF要求的过程审核方式，并结合听、查、看的

方式进行现场审核；

b)任何过程、方针目标、职责权限、内部沟通、人力资

源管理、基础设施、工作环境、外来文件与记录控制、持续改

进都会在相关部门进行审核；

c)生产现场均会涉及到不合格品控制，标识和可追溯性

控制审核；

d)重点关注风险、内部绩效、顾客满意度、顾客抱怨、

重要过程。

八、二方审核方案：

1.审核目的：

对供应商的质量管理体系进行审核，以确保其符合公司要

求的质量管理体系标准。

2.审核范围：

供应商的质量管理体系文件和实际运行情况。

3.审核依据：

a)公司要求的供应商审核标准；

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b)供应商的质量管理体系文件和实际运行情况。

4.审核方式及说明：

a)采用IATF要求的过程审核方式，并结合听、查、看的

方式进行现场审核；

b)任何过程、方针目标、职责权限、内部沟通、人力资

源管理、基础设施、工作环境、外来文件与记录控制、