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酒店开支收入明细73710--第1页

酒店收入支出明细表

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1一）酒店年营业收入测算

XX时尚快捷酒店拥有96间客房，标准房70间（包括大床房20

间、双床房50间）、时尚套房10间、欢乐经济房6间、时尚商务房

10间，一间可以容纳30人的会议室。另外，拥有自助早餐厅、自助洗

衣房、阳光休闲吧、便利店等酒店配套设施。

营业收入:主要是酒店客房收入。

按照标准房价格188元/日、时尚套房288元/日、时尚商务房

220元/日计算、欢乐经济房158元/日、会议室800元/日；酒店出租

率按照70％计算

酒店客房年收入为4902534元：标准房年收入为3362380元时尚

套房年收入735840元时尚商务房年收入562100元、欢乐经济房

年收入242214元

（注：打折房，旺季周末房，黄金周假期房，钟点房不计算；）其他收

入：主要是一二楼铺租收入，自助早餐厅、阳光休闲吧、便利店，会议

室,广告位出租等酒店配套设施的年收入。

（二）酒店年经营成本测算

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1营业成本

主营成本主要是指与酒店客房收入相对应的运营成本，据了解，酒

店客房运营成本主要包括客房耗材成本。一般情况下，快捷酒店客房日

消耗材料成本9元，那么按照出租率70%计算，XX时尚快捷酒店客房

年材料消耗费用约220752元；。

（）

2营业费用

营业费用主要是指酒店运营的物业管理费支出、基层人员工资及其

他费用支出。

场地租用费用每年150万

物业管理费支出主要包括酒店设备保养费、设备修理费等等，若按

照每平方米月管理费0.6元计算，那么XX时尚快捷酒店物业管理费约

为21600元。另外据了解，快捷酒店年水电等能源消耗费用约50万元。

基层员工工资：根据下文所示的XX时尚快捷酒店岗位设置和人员

编制表，我们预编酒店基层员工为27人。按照目前北海酒店基层员工工

1200,XX

资的一般水平（每月平均薪水元、含三金）时尚快捷酒店基层

员工年工资总额约38万元。

其他费用：其他费用主要是酒店运营中的宣传、广告等必须支出的

费用。据了解，酒店年宣传、广告费用约6万元。

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3管理费用

管理费用主要是指酒店运营过程中酒店管理层工资、酒店公司前

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期开办费用以及酒店固定资产折旧费。

管理层工资：根据下文所示的XX时尚快捷酒店岗位设置和人员编

制表，我们预编酒店管理层员工为4人。按照目前北海酒店管理层员工

工资的一般水平（平均年薪3万元、含三金），XX时尚快捷酒店管理层

员工年工资总额约12万元。

其他费用：按照快捷酒店费用开支的一般标准，每年酒店差旅费、办

公费、招待费、车费、培训费约需5万元。

酒店运营具体成本构成表：