生产准备三查四定检查表.docx

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附录七 装置“三查四定”检查表

为保证“三查四定”工作的有效开展，实现装置的高质量中交，建设单位应会同监理单位参照表7-2“三查四定”检查表中工程质量隐患检查表（通用类及专项类）组织相关专业人员对装置进行全面检查；可根据新建项目的特点，对“三查四定”检查表进行补充、完善。

对每次查出的问题要准确填写在“三查四定”检查表中；建设单位应会同监理单位及时组织评审，对确认的问题按照A、B、C三类进行分类，将问题审核、归类后按表7-1模式进行汇总，并落实整改。

设计漏项的检查主要在图纸会审阶段开展，需要根据设计图纸、变更后内容详细核查，重点检查安全、环保设施是否存在设计漏项，因属于规范性内容的核准，故检查内容根据设计标准进行编制、检查，本规范只进行问题的记录检查、确认，不单独进行检查表的编制；未完工程的检查在工程中交前根据工程建设范围、建设要求进行检查，重点检查安全、环保设施建设是否满足三同时要求，本规范只对未完工程进行确认检查，未进行未完工程检查表的编制。

表7-1“三查四定”问题汇总表

序号问题描述 区域

序

号

问题描述 区域 专业 类提出方 提出人

别

提出

时间

处理方案计划完

成时间

实际完

成时间

施工方

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

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项目序号12梯子平台

项目序号

1

2

梯子

平台检查

润滑油系统检

3

4

5

6

1

2

3

4

检查内容及标准 检查情况

梯子、护栏、护笼、平台、移动式平台制造尺寸符合设计要求

梯子、护笼、平台安装符合设计要求，并满足正常操作和检修要求梯子踏步无不安全隐患；直梯平台口有盖板并好用

各连接部位满焊，无点焊和松脱现象

连接部位为螺栓连接，螺栓齐全满扣紧固防腐油漆颜色符合标准化要求

各连接部位完好、紧固、无渗漏所有阀门开关灵活、好用

与压缩机及汽轮机连接处紧固，无渗漏

油箱底部应向排污口倾斜，泵吸入口处于倾斜底部的上端，排污口处于倾斜底部的下端

一、设计审查问题整改确认表

项目序号

项目序号

1

2

3

检查内容及标准

检查情况

二、未完工程项目确认表

错

错

误！

链接序号无

效。

1

2

3

检查内容及标准

检查情况

三、工程质量隐患检查表（通用类）

查

5

油冷却器应采用双联型，并联配管，带连续工作的切换阀且灵活好用，相关附件完好齐全

6

高位油箱回油视窗完好、清晰干净

1

本体外观完好，检查范围已做到工完料尽场地清

2

安装符合设计规范、生产要求并安装合格

外观

3

外保温完好，无踩踏、裂开和脱落现象

检查

4

静电接地完好，无生锈，连接部位紧固

5

检修通道布局合理

6

基础设施完好，无裂纹、碰伤或划痕、锈蚀等，无不均匀下沉

项目序号

检查内容及标准

检查情况

7

外表防腐漆完好，无任何脱落、起皮现象

8

各部螺栓满扣、整齐、紧固、并防锈（人孔、管线法兰、地脚螺栓等）

9

铭牌完好、准确，设备位号清晰可见

10

相连阀门、法兰螺栓满扣、整齐、紧固、并防锈

11

相连法兰的规格、等级、材质与要求相符，且安装准确

12

12

13

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1

2

3

4

5

附属

设施检查

6

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12

13

相连法兰安装要平行，间隙一致，无错口、张口、偏斜、强拉配合等现象，密封接

触面无损伤

相连阀门的流向符合工艺要求，特别是单向阀、截止阀是否装反，如阀门无流向标识须拆下确认

阀门手轮安装方向方便操作，无受阻现象

阀体、阀盖无裂纹、砂眼和其它影响强度的缺陷

盘根的材质、规格、阀盖垫片符合要求，安装正确，压紧适中，无压偏等现象，阀门开关灵活

放空安装合理，灵活好用

安装符合设计规范、生产要求并安装合格

压力表、热电偶安装完好并符合标准要求（被测介质、使用范围等）附件齐全，灵敏好用

仪表引线及电缆线的铺设合格

相关连接管线、法兰无裂纹、碰伤或划痕、锈蚀等杂物清扫干净

防腐油漆颜色及质量符合标准化

管线、阀门、放空等安装与设计一致

压力表、液位计的防冻设施满足生产要求

进、出口阀门、副线阀门、高低点放空阀门位置布置合理，便于操作和检修检修电源、插座安装正确、有电

室内轴流风机开启正常

消防、安全、照明设施完好

四、工程质量隐患检查表（系统、工艺管线类）

项目序号

项目序号

1

系统

、工艺管线类

3

检查内容及标准

管线的布置符合设计规范和生产要求

管线整体完好，连接无误。管线的走向、阀门的安装、开口位置符合工艺要求，操作检修方便、安全

管线正确放置在管架及支撑座上，紧固适中，不随意晃动，无管线甩出支座现象

检查情况

2

管线无碰撞、损伤、弯曲或严重腐蚀现象

弹簧支座的弹簧伸缩自如，无卡涩现象

“8”字盲板齐全，材质符合要求

高