- 1、本文档共9页,可阅读全部内容。
- 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
集团人力行政中心行政管理专项审计报告--第1页
集团人力行政中心行政管理专项审计报告
集团人力行政中心行政管理专项审计报告本次审计目标主要为了
解及确认审计范围中各项工作实际执行情况,分析实际情况与制
度要求的差距,提出切实可行的审计建议,以确保制度推行及完
善。以下是分享的内容,供大家借鉴与借鉴。
根据公司审计工作计划,集团审计部于20__年3月-日至20__年
3月-日,对集团人力行政中心行政管理工作实施了专项审计。基
于集团人力行政中心及有关人员支持与配合,审计工作已如期完
成,现将审计结果报告如下:
一、基本情况
集团人力行政中心共11人,部门职责主要有:
(1)负责推动控股及下属企业的管理优化,参与控股战略制
定和落地执行工作;
(2)负责控股及集团本级招聘工作及招聘、审核子公司、项
目公司总监以上人员;
(3)负责控股集团培训管理工作;
(4)负责薪酬福利管理工作;
(5)负责绩效管理等激励机制的建立和推动;
第1页共9页
集团人力行政中心行政管理专项审计报告--第1页
集团人力行政中心行政管理专项审计报告--第2页
(6)负责文化管理及宣传、员工关系管理工作;
(7)负责集团日常行政和后勤保障工作;
(8)负责集团物业的管理工作;
(9)负责集团公司资质及证照的申报及年检工作;
(10)负责印章、档案管理工作;
(11)负责OA网站的维护与管理工作。
目前,集团人力行政中心已制定的与该中心相关制度包括:
《人力资源管理制度》《档案管理制度》《合同管理办法》《物业租
赁管理流程》《印章管理办法》《固定资产管理流程》。
二、审计范围和目标
(一)审计范围
档案管理情况;
合同管理情况;
物业资产的租赁及管理情况;
固定资产及低值易耗品管理情况;
办公用品、食堂物资、招待用品管理情况;
印章管理情况。
(二)审计目标
本次审计目标主要为了解及确认审计范围中各项工作实际执
行情况,分析实际情况与制度要求的差距,提出切实可行的审计
第2页共9页
集团人力行政中心行政管理专项审计报告--第2页
集团人力行政中心行政管理专项审计报告--第3页
建议,以确保制度推行及完善。
三、审计发现的主要问题及建议
(一)档案管理
1.20__年底前已移交档案收集整理、分类编目及立卷归档尚
未按新制度要求整理完毕。
目前已移交至集团的工程档案基本未能按制度规定分级立卷
并分类编目、立卷归档。20__年6月启用OA档案管理系统后,资
料管理员开始按制度要求整理已归档资料,目前__园已按制度重
新整理编号,其余工程档案及文书档案尚未进行整理。
审计建议:将已归档至集团人力行政中心的工程档案及文书
档案按重要性及类别做初步梳理后,理出明确的整理时间表,在
一定期限内完成已归档资料的整理编号工作。整理过程中应严格
按制度规定分类、编目、填写《卷内目录》、《备考表》和封面、脊
背,确切反映卷内文件内容、保管期限和密级。如在整理中发现
移交资料中缺失重要的资料应及时上报。
2.经查看20__年底前已移交的档案资料,均未能按制度要
求分级立卷并逐级移交,未规定明确的归档时间,无归档资料目
录及相应经办人签字等手续。
您可能关注的文档
最近下载
- 文华期货软件指标文华财经指标公式源码期货1分钟k线图最佳买卖点.doc
- 教科版四年级上册科学 《声音》单元解读.pptx VIP
- 初中培优会讲话稿.docx
- 彭祖玲 教学评一致性12.《桥》教案-语文六年级上册.doc
- 算法设计与问题求解PPT课件(共8单元)-7-Search.pptx VIP
- 小狗的小房子(阅读课上课课件).ppt
- 算法设计与问题求解PPT课件(共8单元)-8- Review.pptx VIP
- 第6.1课《描述事物》(课件)-【中职专用】高二语文同步精品课件(高教版2023·职业模块).pptx
- 《国际海运危险货物规则(IMDG规则)》修正案(第MSC.372(93)决议).docx VIP
- 一种数控转台精度保持性的检测装置.pdf VIP
文档评论(0)