信息系统运维管理制度.pdf

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第一章总则

第一条目的

为确保XXX公司（以下简称“公司”）信息系统支撑的业务运作正

常，使信息系统运行维护和管理工作规范化、标准化、流程化、制度

化，不断提高信息系统运行维护管理水平，结合公司实际，特制定本

制度。。

第二条适用范围

本制度适用于公司网络系统运维管理、服务器及其它核心设备运维

管理、应用系统运维管理，以及运维服务外包管理。公司各业务板块

／职能中心运营应参照执行。

视情况，各业务板块／职能中心可根据业务需求制定相应信息

系统运行维护细则，但不得与公司相关管理制度冲突。

第二章组织和职责

第三条信息技术部：

负责公司信息系统运行维护的全面管理，包括网络系统运维管理、

服务器及其它核心设备运维管理、应用系统运维管理和运维服务外包

管理等。

第四条各业务板块／职能中心

负责各自信息系统运行维护，包括各自的网络系统运维管理、服务

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器及其它核心设备运维管理、应用系统运维管理和运维服务外包管理

等。

第三章环境管理

第五条公司应建立集中的机房，统一为各信息系统提供运行环境。

机房设施配备应符合国家计算机机房有关标准要求。

第六条机房应采用结构化布线系统，配线机柜内如果配备理线架，

做到跳线整齐，跳线与配线架统一编号，标记清晰。

第七条应指定部门负责机房安全，指派专人担任机房管理员，对机

房的出入进行管理，定期巡查机房运行状况，对机房供配电、空调、

温湿度控制等设施进行维护管理；填写机房值班记录、巡视记录。

第八条机房人员进出机房必须使用信息技术部制发的证件。

第九条应定期对机房设施进行维修保养，加强对易损、易失效设备

或部件的维护保养。

第四章资产管理

第十条应编制与信息系统相关的资产清单，包括资产责任部门、重

要程度和所处位置等内容。

第十一条应建立资产安全管理制度，规定信息系统资产管理的责任

人员或责任部门，并规范资产管理和使用的行为。

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第五章介质管理

第十二条应确保介质存放在安全的环境中，对各类介质进行控制

和保护，并实行存储环境专人管理。

第十三条所有数据备份介质应防磁、防潮、防尘、防高温、防挤压

存放。

第十四条应对介质归档和查询等进行登记记录，管理员应根据存

档介质的目录清单定期盘点。

第十五条对于重要文档，如是纸质文档应实行借阔登记制度，未经

相关部门领导批准，任何人不得将文档转借、复制或对卦公开；如是

电子文档则应采用OA等电子化办公审批平台进行管理。

第十六条应对需要送出维修的介质清除其中的敏感数据，防止信

息的非法泄漏。

第十七条对载有敏感信息存储介质的销毁，应报有关部门备案，由

信息技术部进行信息消除、消磁或物理粉碎等销毁处理，并做好相应