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材料采购管理制度及流程

为加强工程材料程序化管理,有效的控制资金使用,更好的做好

材料成本控制工作,了解各项目材料用款,对外欠款;结合公司实际情

况,特制定相关材料采购流程,望各项目部严格按照此制度执行;

一﹑项目部申请材料采购计划

1．在进场前,项目部要提前做出由工程部门认可的材料总需求

计划,如果部分材料是甲方指定的,项目必须注明指定材料名称,品

牌,规格型号,数量,到场时间,联系方式等;有加工图纸的材料要附

上图纸,且有项目部项目经理签字,结合工程实际情况,项目部必须

考虑到定制加工材料的加工周期及采购周期,提前提出材料申请,给

采购部合理的采购时间;

2.施工过程中,项目部根据实际施工情况,每个月报一次月采

购计划,提交材料申购单每个月的15号可以补充一次采购计划,填写

内容必须认真详细,规格、型号、数量必须齐全,采购部完全按照申

购单进行采购,如与工程实际材料有出入,项目部自己承担责任,材

料申购单一式三份,采购部,项目部,财务部各一份;为了杜绝浪费和

其他不合理情况发生,材料申购单上面必须有材料申请部门预算员、

申请部门负责人签字,缺一不可;否则公司采购部有权拒绝接收材料

采购申请表;公司采购部原则上不接收项目部任何人电话通知供货

要求,如果有特殊情况,一定要有公司领导批准同意,由公司领导通

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知公司采购部负责人,公司采购部负责人在接收到公司领导批准同

意采购,方可安排公司采购部相关人员进行采购;在公司采购部进行

材料采购的同时,项目部相关人员必须及时的补交材料申购表,并且

按正常的审批程序进行审批,然后将审批通过的材料采购申请表交

至公司采购部;

3.项目中变更或增加材料用量,以甲方书面通知或签证为主;预

算部收到变更或增加材料用量申请表后,必须进行核算,并报公司

领导审批,同时,项目部按材料采购流程申请材料采购;

二、公司采购部在接收到批准后的材料材料申购单,应该按照工程施

工流程和请购材料的缓急;由公司采购部负责人安排采购人员去

进行采购;

1．采购人员在接到采购部负责人安排的材料采购申请表后,采购

人员要参考市场行情以及以前采购记录和供应商询价、报价;优先选

择供货准时,材料质量好,价格优惠,实力强的供应商,进行采购;主要

材料或是采购量大的材料,采购人员要选择三家以上的供应商进行报

价比价,并把供应商的材料样品,交货时间和报价上报给公司采购部

负责人和公司领导进行审批,采购人员在接收到审批后的供应商名单

后,进行相对应的材料采购;如果是采购量或者是采购金额比较大的

材料采购时,为了保护供需双方的合法权益和避免以后的采购纠纷,

公司采购部一定要和供应商签订材料采购合同;少量的辅助材料采购

人员可以从和公司长期固定合作的供应商进行优先选择采购;

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2.材料采购应做到事先进行控制,所采购的原材料、半成品、构

配件、工程设备等物资必须符合国家标准、规范及工程设计和合同要

求,所采购的材料必须有经销许可证、生产许可证、产品检验检测报

告和合格证等;

三、采购下单和送货的时间安排

采购人员和供应商确定了采购意向,采购人员要严格按照材料

采购申请表上面的数量给供应商下单,采购人员一定要向供应商确

定材料的送提货时间