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医院廉洁风险防控自查报告范文--第1页
医院廉洁风险防控自查报告范文
一、引言
本报告是医院廉洁风险防控自查报告，旨在对医院
的廉洁风险进行自查，以确保医院的廉洁运营和风险防
控能力。报告内容包括对医院廉洁风险的识别与分析，
廉洁风险的防控措施与效果评估。
二、廉洁风险识别与分析
1.识别工作
通过对医院运营的全面梳理，结合国家法律法规
与行业规范，我们对医院廉洁风险进行了识别，主要包
括以下方面的风险：
(1)腐败风险：包括贪污受贿、权力寻租、利益
输送等风险。
(2)违规行为风险：包括违法违规操作、违规采
购、违规行贿等风险。
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(3)内部控制风险：包括职权滥用、信息泄露、
内部诈骗等风险。
(4)医患关系风险：包括安全事故、医疗纠纷、
道德风险等风险。
(5)数据安全风险：包括数据丢失、数据篡改、
网络攻击等风险。
2.分析与评估
对于医院廉洁风险，我们进行了分析与评估，主
要从以下几个方面进行评估：
(1)风险影响程度：对廉洁风险造成的损失与影
响程度进行评估。例如，腐败风险可能导致药品虚高进
价，增加医疗费用负担，降低医疗服务质量。
(2)风险发生概率：对廉洁风险的发生概率进行
评估。例如，违规行为风险可能因医生利益驱动或监管
不到位导致发生的概率相对较高。
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(3)风险预警指标：对不同类型廉洁风险的预警
指标进行评估。例如，对于数据安全风险，我们关注数
据泄露、异常访问等指标进行预警。
(4)风险防控成本：对廉洁风险的预防与控制成
本进行评估。例如，通过加强内部控制与制度建设，可
能需要增加人力资源与培训成本。
三、廉洁风险防控措施
1.加强管理制度建设
(1)梳理制度：对医院内部制度进行梳理，确保
各项管理制度的完备性与合规性，及时修订与更新。
(2)信息公开：加强信息公开工作，对医院的各
项业务、收支、投资等信息进行公开，提高透明度，减
少信息不对称风险。
(3)内部审计：建立健全内部审计机制，对各项
业务开展全面审计，及时发现与纠正问题。
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(4)建立风险防控部门：设立专门的廉洁风险防
控部门，负责监督医院内部的廉洁风险防控工作。
2.推进数字化建设
(1)数据安全保障：加强数据安全管理，建立完
善的数据备份与恢复机制，确保医院重要数据的安全与
可靠。
(2)信息系统监管：加强对信息系统的监管，建
立权限分级管理制度，加强对系统登录、使用记录的审
计与监控。
(3)数据隐私保护：建立健全的数据隐私保护机
制，明确数据收集与使用的范围，加强用户数据保护意
识。
3.加强人员管理与监督
(1)建立岗位责任制：明确各岗位职责与权限，
建立岗位责任制，加强对医务人员的管理与监督。
医院廉洁风险防控自查报告范
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