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采购过程控制程序

ZYJL/CX—08—2002版本：A修订状态：0

1目的

确保采购的物资、劳务和工程分包符合质量要求，从而保证工程质量，满足合同要求，实现公司的

质量目标。

2适用范围

适用于本公司承包的工程项目所需物资的采购、工程和劳务的分包。

3职责

3.1材料设备部负责收集各主要物资供应商和劳务、工程分包单位的有关资料，经选择评审后编

制“合格供方名册”；组织对合格供方的年度评审；协助和监督项目经理部的采购工作。

3.2分管设备材料副总经理负责批准“合格供方名册”和合格供方的变更审批工作。

3.3项目经理负责签订工程材料的采购合同、工程分包合同、劳务分包合同。

3.3项目经理部负责对进场物资的验证和对分包队伍的日常管理和监控。

4工作程序

4．1物资采购的管理

4．1.1采购物资的分类：按采购物资对工程质量的影响程度和所需资金的多少分为主要物资和辅

料物资。

a)主要物资：对工程质量影响较大或所需资金多的物资。钢材、水泥、沙、石、砖、防水材料、

门窗、主要装饰材料和其他设备等应属主要材料。

b）辅料物资：对工程质量影响较小或所需资金少的物资。一般五金、工具、设备配件、油料、办

公用品及其他零星材料应属辅料物资。

c）上述未涉及到的物资的分类由材料设备部负责人根据对工程质量影响的大小和所需资金的多少

具体确定，公司主要对主要物资的采购，重点实施控制。

4.1.2主要物资供应商的评定

4.1.2.1对供应商的评定应包括如下内容

a)供应商的经营范围及资质；

b)供应商的供货能力；

c)供应商的检测能力；

d)供应商的信誉状况；

e)产品的外观和性能；

f)物资质量证明文件；

g)贮存保管能力；

h)其他认为必要的条件。

4.1.2.2评定程序

a)采购人员应对供应商（必要时包括生产产家）进行现场考察和对样品进行详细观察，必要时将

样品送检。认为合格后，向材料设备部推荐。

b)材料设备部会同技术部、质量安全部在“物资供方调查评价表”签署意见，同意后报分管材料

设备副总经理批准。批准后，再由材料设备部编入“合格物资供方名册”。

4.1.3合格供应商的变更

4.1.3.1新增加的合格供应商原则上按上述程序办理。若因工程急需，可由材料设备部负责人根据

采购的考察和样品，口头请示分管材料设备副总经理，经同意后，补办评定手续。

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采购过程控制程序

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4.1.3.2认为不合格的供应商，由材料设备部负责人报请分管材料设备副总经理同意或由其直接责

成材料设备部从“合格物资供方名册”中删除，并及时通知所属各相关部门。

4.1.3.3每年年终应由分管材料设备副总经理主持，材料设备部组织对供应商进行一次年度评审。

评审为不合格的供应商从“合格供方名册”中删除，新增加的供应商按4.1.2的评审程序办理。年度评

审内容包括：

a供应物资的质量情况；

b供应商的履约情况（重点是对工期的影响）；

c供应物资的使用效果；

d服务质量。

4.1.3.4辅料合格供应商的管理，以样品合格为评