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有限公司
文件名称
发料作业流程图（仓储部制订试运行）
制订/日期
审核/日期
批准/日期
采购部
采购部
根据订单下达生产指令单
根据订单下达生产指令单
仓储部
仓储部
生产部根据生产指令单制作计划排期表
生产部根据生产指令单制作计划排期表
生产部主管根据生产安排制定生产领料单准备领料
生产部根据出货先后顺序进行安排生产
生产部开具《领料单》
生产部开具《领料单》
生产部将生产领料单拿给相关仓管员生产部在生产领料单上备注时间，特别要求
生产部将生产领料单拿给相关仓管员
生产部在生产领料单上备注时间，特别要求
仓管员接到生产领料单后，根据急缓进行先后备料
仓管员将备好的物料与生产领料单一同放入备料区，并通知生产部
仓库备料
仓库备料
生产部收到仓管员的提醒信息后，及时到仓库进行领料生产部根据领料单到仓库进行领料
生产部收到仓管员的提醒信息后，及时到仓库进行领料
生产部根据领料单到仓库进行领料
仓管员与物料员当面对物料进行交接
清点无误后，生产部领料员在领料单上填上实领数量并签名
仓库发料
仓库发料
仓管员根据生产领料单上的实际发料数量进行系统扣账
仓管员根据生产领料单上的实际发料数量进行系统扣账
仓管员将扣完账的生产领料单（电脑打印）进行保管以便后续查询，送一联至生产部
仓管扣系统账
仓管扣系统账
生产部根据实际需要进行前工序的安排生产
生产部根据实际需要进行前工序的安排生产
生产部对已经配套OK的物料进行安排生产
生产制造
生产制造
品质部开出不良品报告，并通知采购部
品质部开出不良品报告，并通知采购部
不良品报告要有品质部、采购部的相关人员的签名，将不良物料连同不良报告给到仓库
仓管员根据不良品报告在系统里做进货退回，并打印进货退回单
仓管员把不良品连同进货退回单一起交给供应商/采购，货退回单必须有供应商/采购的签名
单据移交财务对账
产生不良品
产生不良品
生产部写报废单由品质部确认
生产部写报废单由品质部确认
将报废物料连同报废单给到仓库
仓库不定期对报废品进行处理
来料不良制程不良
来料不良
制程不良
生产部对产生不良进行领料，必须是一对一对于已经配套OK物料已经发放给生产部，在正常损耗内仓库给予补料。若不在正常损耗内必须由总经理及授权人理确认签字（追溯原因）仓库给予发放对于易耗物品公司各部门领料，领料员开手工领料单即可，领料单上必须有部门主管签名以便追溯
生产部对产生不良进行领料，必须是一对一
对于已经配套OK物料已经发放给生产部，在正常损耗内仓库给予补料。若不在正常损耗内必须由总经理及授权人理确认签字（追溯原因）仓库给予发放
对于易耗物品公司各部门领料，领料员开手工领料单即可，领料单上必须有部门主管签名以便追溯
退换领料/生产领料
退换领料/生产领料
仓管员根据领料单进行扣账，并保存所有的手工领料单以便追溯
仓管员根据领料单进行扣账，并保存所有的手工领料单以便追溯
仓管扣系统账
仓管扣系统账
成品出库
成品出库
出库前准备：业务部开出库计划至仓库。
出库凭证：手续齐全，仓库根据发货通知发放货物，非正式的凭证、白条、便条不能生效（凭证发完货物后交财务部，凭证由相关责任人签署）。
备料：严格按照出库凭证（仓库应按照先进先出原则）。装卸规范，堆放标准。
复核：备料后复核，防差错。核对车辆信息，拍照留档。
交点：货物交点清楚，防止误装与实物与出库凭证不相符。
清理账目：账要日清月结，随发随销。出库单据保存归档。
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