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公司物资采购管理规定（通用5篇）

公司物资采购管理规定篇1

第一章总则

第一条为保证公司采购物资质量，节约物资采购成本，提高物资

采购效率，特制定本规定。

第二条本规定适用于公司物资采购全过程。

第二章物资采购供应职责

第三条公司的物资采购管理工作由市场部物资采购中心统一负责。

采购物资包括公司生产所需原、辅材料、维护物资、维修物资、技改

项目及其它非生产所需物资。

第四条所有物资的采购必须在公司发布的《合格供方目录》中选

取供货方。

第五条市场部物资采购中心实行物资采购全过程各环节相互配合、

相互监督、分段管理模式，生产计划与采购、质量检验与采购、价格

审核与采购、合同审核与采购、货款支付与采购等职责分离。

第三章物资需求计划编制、审核与提报

第六条每月月初工艺计划部根据当月生产计划、设备维护维修需

要以及管理需求编制物资需求计划，报公司分管副总经理审核。审核

后的物资需求计划报市场部物资采购中心执行。

第七条物资需求计划中有专门技术要求的，技术质量部应提出最

终技术条件，随物资需求计划一并报采购中心，在物资采购过程中技

术质量部负责协同采购中心完成物资技术谈判、物资技术协议的签订

和技术评定工作。

第四章采购计划编制与审批

第八条市场部物资采购中心对审批合格的物资需求计划进行库房

清查。经查库确系不存在或库存不足的，由市场部物资采购中心分类

编写物资采购计划，经市场部负责人、分管副总经理审核、总经理审

批后送交财务部。

第九条生产急需物资经总经理批准后，采购中心可先询价采购，

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物资采购计划报批手续必须在三个工作日内补齐。

第五章供应商选择与考核

第十条合格供方的考核、评定及控制

市场部物资采购中心组织技术质量部、工艺计划部、生产部、财

务部等职能部门对供应商进行考核、评估、优选，建立公司供应商档

案和台帐。

(一)合格供方的考核、评定过程

1.市场部物资采购中心根据公司生产物资现有供方和待开发的供

方，在满足合同保证、供货能力、质量能力、资信能力的条件下进行

摸底考察，提出初选供方单位。

2.市场部物资采购中心组织公司技术质量部、工艺计划部、生产

部、财务部等部门对供方的质量管理体系认证资格、在同行业中的业

绩、执行产品标准、质量等级、法人资格、企业规模、履约能力、企

业资信、企业财务状况等相关能力等方面做出评价。

3.市场部物资采购中心组织评审小组根据综合评价资料或实地调

查结果，进行分析、评审，确定合格的供方，报公司总经理或董事长

批准。

(二)合格供方的控制

1.市场部物资采购中心在合格供方目录中选择供货方，并对合格

供方的资金运作情况、执行能力等多方面进行动态管理。

2.市场部物资采购中心每年须组织评审小组进行一次合格供方的

评定，对上一年质量过硬、供货及时、服务周到的供方应予以肯定，

继续进入本年的合格供方目录。

3.相关部门验证采购产品首次发现不合格品时，通知供方暂停发

货，并按不合格品的有关规定处理，合格供方一年内两次出现不合格

产品时，取消其合格供方资格。