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完整版)分层审核制度--第1页
完整版)分层审核制度
目的：
通过公司各级别参与的分层审核，确保始终严格遵守和执
行标准，提高制造质量，并通过领导层和操作工之间的言传身
教来加强彼此间的相互理解和认知。
适用范围：
适用于公司范围内所有已批量生产的产品的分层核。
术语定义：
分层审核：公司各级别定期、频繁进行的一种标准化审核，
用来确认公司内操作标准的符合情况，并持续推进公司实现
QSB的愿景。
职责：
1.公司总经理、运营总监、生产部经理/质量部经理、生
产主管/工艺工程师/质量工程师、班组长等级别人员按分层审
核要求的频次定期对生产现场进行分层审核。
2.生产部负责分层审核的具体组织，定期回顾和评估。
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3.质量部负责制定相关检查表，收集汇总审核结果并在分
层审核展示板上展示审核结果。
4.其他部门参与并支持分层审核工，对分层审核发现的不
符合项分析原因，制定纠正措施。
工作流程及内容：
1.分层审核的频次：
分层审核是通过公司所有层次（班组长-生产主管/工艺工
程师/质量工程师-生产部经理/质量部经理、运营总监、公司总
经理），利用分层审核检查表执行高频率的审核。其频次如下：
班组长必须每班检查确认操作员是否完成了质量文件/记
录，检查记录由生产主管签字确认；
生产主管/工艺工程师/质量工程师必须每周检查确认班组
长是否完成了每天的验证，检查记录由生产经理/质量经理/管
理者代表/运营总监签字确认；
生产部经理/质量部经理/管理者代表/运营总监必须每月检
查确认生产主管/工艺工程师/质量工程师是否完成了每周的验
证；
公司领导层不定期进行分层审核。
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2.制定分层审核检查表：
2.1分层审核应按照“分层审核检查表”的内容进行检查。
2.2制定“分层审核检查表”，应建立一份在分层审核过程
中进行确认的高风险项目清单，考虑下列可能的要素：
量具的功能校验的确认；
堆放/包装规范；
目视辅助工具是否在现场，内容是否正确；
过程参数；
作业指导书；
产品标识；
检验设备监控；
文件/记录的完整性；
客户反馈。
2.3“分层审核检查表”由三个主要部分构成：
普遍的工位问题（第一部分）；
质量关注点（第二部分）；
生产系统问题（第三部分）。
公司使用的“分层审核检查表”分为班组长用的第一、二部
分和管理人员用的第一、二、三部分。班组长使用的部分包含
普遍的工位问题，这些问题适用于所有工位，包括操作工遵守
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安全规定和佩戴个人防护装置、使用正确的工具、量检具和材
料、理解和遵守标准化操作和质量标准、执行工厂现场管理和
可视化管理标准以及符合物料管理的要求。第二部分为质量关
注点，由质量部和生产部共同制定，针对具体工位的特定检查
内容，包括客户关注问题的纠正措施所实施的地点和内容、质
量问题的
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