人力资源内控自查报告（3）.pdf

人力资源内控自查报告（3）--第1页

人力资源内控自查报告（3）

人力资源内控自查报告

3.抓好人力资源管理专业工作。一是加强行员培训统一规划。全

年共组织各类培训118次，参加培训行员4429人次，全年培训时间

332小时。除了制定、实施年度专业培训计划外，今年重点加强了新

入行人员培训和各层次行员教育培训的规划。上半年共组织了2期应

届毕业生入行前培训，培训效果明显，这批学生提前参加总行于2017

年4月组织的持证上岗考试并全部合格，为入行后尽快进入岗位角色

打下了坚实基矗今年分行与中国人才研究会金融人才专业委员会（中

金会）合作开办了五期中高级管理人才及行员教育培训班，邀请行外

专家讲课，培训内容涉及宏观经济走势与热点行员分析、商业银行营

销实战案例讲解、奥运礼仪、商业银行融资供应链及财富管理等，期

期精彩、实效，参训行员反响热烈。二是抓好人力资源系统维护和管

理工作。及时进行行员管理的补充信息维护、数据健康性检查等工作，

使系统资料进一步准确和完善，并积极配合总行人力资源项目组完成

了各项业务需求调研。三是提高处理突发事件的能力。按照总行有关

要求，今年初分行对23名经警实施转制。分行本着创

建和谐社会、和谐银行的精神，在最大限度保护银行自身利益、

充分理解经警自身要求的原则下，依法、合规地处理此事，并最终经

仲裁机关调解达成和解，未将事态进一步扩大，对分行也没有造成负

面影响。至3月底，全体经警与分行解除了劳动合同。

4.提高服务意识和执行力。2017年人力资源工作树立“行员即客

户”的思想，致力于搞好对各部门和全体员工的服务，特别是加强对

经营单位的服务工作，落实责任，分工到人。

（四）信息交流与反馈

我部部门、岗位、上下级之间报告关系、报告路线清晰、明确；

向总行对口管理部门请示汇报工作及时、规范、有效。

（五）监督评价与纠正

2017年人力资源专业接受的内外部检查有：1.总行人力资源管理

人力资源内控自查报告（3）--第1页

人力资源内控自查报告（3）--第2页

专业“增强合规意识、防范案件风险”。2.广东银监局开展的案件防

控“百日大清查”。3.人力资源专业2017年前三季度非现场检查。在

自查中，对检查出现的问题进行了整改，并采取以下改进措施：

1.在严格控制人员编制的基础上，适当为重要及关键岗位补充人

员，实现a、b角互换与接替。

2.严格执行强制休假及强制休假稽核制度，并制定相关实施细则，

做到年初有计划、年中有检查、年末有整改。

3.加强各专业人员的培训力度，从整体上提高各专业岗位人员素

质，积极培养复合型人才，进一步促进岗位交流和岗位轮换。

人力资源部精细化管理工作自查报告2017-09-0314:06:50|#2

楼回目录

人力资源部精细化管理工作自查报告

在公司精细化管理动员大会召开之后，人力资源部根据公司二0

一二年度精细化管理实施方案，组织了部门人员认真学习文件精神，

并进行了专门布置，要求部门每个成员认真对照自己的岗位职责和工

作实际进行自查。现将自查情况汇报如下：

一、认真学习提高认识

精细化实施方案要求：以“准”“全”“严”“精”“细”作为

精细化管理基础；以“一准”“三全”“五严”“七精”“九细”及

五勤工作方法为具体方法；进一步完善“三人一体”隐患排查循环式

管理模式来落实到管理工作的每个环节，不断提高公司