《内审（自检）检查表》-企业管理.docxVIP

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会计实操文库

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《内审（自检）检查表》

一、审核部门：[具体部门名称]

审核日期：[年/月/日]

二、审核项目及内容：

（一）管理体系文件执行情况

1.是否有现行有效的管理体系文件？

检查方法：查看文件清单，抽查相关文件的版本和有效性。

符合情况：[符合/不符合/部分符合]

备注：[如有不符合情况，注明具体问题]

2.员工是否熟悉管理体系文件的内容和要求？

检查方法：随机访谈员工，了解其对文件的掌握程度。

符合情况：[符合/不符合/部分符合]

备注：[如有不符合情况，注明具体问题及涉及的员工]

3.是否按照管理体系

ERP应用资格证持证人

从事会计行业10多年，从建账、记账、报税、成本核算控制、经营报表管理分析、公司注册变更注销等有着丰富的实战经验，欢迎志同道合的朋友相互交流学习，共同探讨，共同进步。

领域认证该用户于2022年11月12日上传了ERP应用资格证

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