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廉政风险评估报告【1】

为认真落实《关于做好党风廉政建设机关工作的通知》精

神，我所根据《晋中市局廉政风险评估工作的实施方案》的具

体要求，结合我所的工作实际，主要从思想道德、岗位职责、

检验检测工作、外部风险等五个方面，进行了认真排查、评估、

剖析。

通过采取人人自查、每人剖析存在廉政风险的各个环节，

从自身各岗位到检验检测工作存在的风险点，召开座谈会，人

人发言，认真剖析，相互查找，集体讨论，经各层次自上而下

的查找讨论、剖析、梳理，形成我所的廉政风险点，并将风险

点分类，落实，采取防范措施，形成廉政风险评估报告，现就

评估报告如下：

一、廉政风险评估风险等级评估

（一）组织领导风险点表现形式

1、领导层在落实主体责任、监督责任方面存在不到位；

“一岗双责”工作履行不力；缺乏调研工作，工作的有效性欠

缺。

2、廉洁自律的意识不强，对分管工作检查督导不到位。

3、不能严格履行管理和审核的程序。

以上3条经评估，属（三级）风险点。

（二）检验检测技术工作风险点表现形式

4、不能严格按规程、规范、标准、检验检测，有超过规定

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时限检定、检验出据报告、证书。

5、存在弄虚作假，擅自修改证书、报告、原始记录的现象。

6、对新标准、新方法、技术负责人学习不足。

7、不能严格履行审核，报告、证书有代签现象发生。

以上4点经评估属（一级）风险点。

（三）检验检测管理工作风险点表现形式

8、对分管负责的工作检查督导不到位。

9、质量管理体系运行不规范。

10、制度执行不到位，上下班制度执行不严谨。

11、下企业工作，午餐时间，存在在客户食堂吃饭、给烟

抽的现象，存在吃拿卡要现象。

以上4点经评估属（一级）风险点。

（四）外部环境风险点表现形式

12、有可能存在配偶、子女违规收受他人礼金、礼品现象。

经评估属（三级）风险点。

（五）管理科室风险点表现形式

13、财务报销审核把关不严、违反财务规定

14、未按规定要求的公务接待活动

15、车辆管理不规范，有可能发生公车私用，私车公养的

违规行为。

经评估，属（三级）风险点。

二、确保廉洁清正，制定有效防控措施

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经梳理，整理出六个方面15个廉政风险点，并就风险情况

评估了风险等级，分为一、二、三级的风险点，为防范和制止

对存在和有可能存在的风险作了有力的防控措施，确保政治清

廉，工作清廉。

风险点：

1、领导层在落实主体责任、监督责任方面存在不到位，

“一岗双责”工作履行不力，缺乏调研工作，工作的有效性欠

缺。

采取防控措施：

全面加强对班子成员的党风廉政工作的学习教育，落实党

风廉政建设主体责任和监督责任实施办法的贯彻执行。履行领

导责任，主动谋划和推进各项工作，做到亲自部署，重大问题

亲自过问，