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用友软件U8供应链操作流程--第1页
用友软件U8供应链操作流程
用友软件U8供应链操作流程
一、采购环节
1、采购原材料
采购计划（采购部门）
采购管理日常业务采购请购单增加保存生成。
由负责采购的领导审核
采购订单（采购部门）
采购管理日常业务采购订单增加拷贝采购请购单生成
保存生成。
由负责采购的领导审核
采购到货单（采购部门）
采购管理日常业务采购到货单增加拷贝采购订单生成
保存生成。
该单据只做管理使用，不用审核。
采购入库单（由仓库管理人员操作）
录入单据：库存管理日常业务采购入库生单功能（参考
采购到货单）生成。
没有订单的特殊采购入库单，可以用增加—保存生成的方式
增加
该单据需经材料会计审核，打印出来，一份备查，一份交由财务
科做帐用，一份由送货人带走做开具发票的依据，一份交由材料会计
2、挂账处理
生成发票：（由材料会计来完成）在“单据生成”窗口中，录入
供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，
录入起始发票号、发票类型、税率，，确定，生成发票。确定结算发
票。
生成凭证：（由财务人员来完成）应付账款单据录入录入供
应商确定，在当前单据明细表界面打开某条记录审核，确认生成
用友软件U8供应链操作流程--第1页
用友软件U8供应链操作流程--第2页
凭证，保存。
借：物资采购
应交税金应交增值税（进项）
贷：应付账款xxx
手工结算：采购管理-结算-手工结算
单据记账：（材料会计）存货核算系统单据记账选中仓库，
录入单据类型和起始日期，确定。选中单据记账退出。
生成凭证：（财务人员）生成凭证选择选中（01）采购入
库单（报销记账），选中当前未生成凭证确定，选择当前凭证类型-
--生成。
借：原材料
贷：物资采购
3、现款结算（如现金）
生成发票：（材料会计）在“单据生成”窗口中，录入供应商、
单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起
始发票号、发票类型、税率确定。
发票结算：（材料会计）采购管理采购结算手工结算过
滤输入供应商、入库单号确定发票选中记录确认入
库选中记录确认结算确定。发票列表中，选择相应发票，
双击打开，点击“现付”，录入结算方式，金额。
生成凭证：（财务人员）应付账款单据录入录入供应商、选
中包含已现结发票确认双击选中记录审核确认生成凭证
保存。
借：物资采购
应交税金应交增值税（进项）
贷：现金人民币
单据记账：（材料会计）存货核算系统单据记账选中仓库，
录入单据类型和起始日期，确定。选中单据记账退出。
生成凭证：（财务人员）生成凭证选择选中（01）采购入
库单（报销记账）确定，选中当前未生成凭证确定，选择当前凭
用友软件U8供应链操作流程--第2页
用友软件U8供应链操作流程--第3页
证类型生成。
借：原材料
贷：物资采购
4、当月货物已入库，发票未到（由材料会计来完成）
当月货物已
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