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管理体系内部审核检查表73878--第1页
质量、环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表
版本：A0
编号：INK/4020015
受审核部门：编制人/日期：批准人/日期：
审核准则：ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,体系文件、适用法律法
审核日期：审核员：
规
标准化条款检查方法
是
文现
ISO140OHSAS否参考
ISO900检查内容件场检查结果记录
0118001适文件提问
1条款查检
条款条款用
阅查
总则文件文件化◆组织是否有文件的◆与管理体系相关的文件有多少
管理体系相关文件是◆与受审核部门相关的文件是多少
否齐全文件是书面形◆组织结构、方针、三同时报告等是否
式还是电子形式保存完好
◆电子形式文件的使用是否有效
◆体系文件是否覆盖◆管理体系文件的内容是否满足
了标准适用要素并符ISO9001、ISO14001、OHSAS18001的
合其要求要素之间相要求
互作用关系是否给予◆一体化管理体系要素过程间的逻辑关
确定及描述系、文件的接口是否清楚
◆查询相关文件的途◆有否规定查询相关文件的途径
径◆文件是否便于查阅
质量手◆管理手册的覆盖面◆管理手册是否包括管理体系的范围.
册是否完整如对◆管理手册是否包括任何剪裁的细节与
ISO9001标准有剪合理性.
裁,剪裁细节说明的◆管理手册是否引用或包括程序文件.
是否合理◆管理手册是否包括管理体系过程之间
的相互作用的表述.
◆手册和程序是否相互协调,是否有可
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