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XXX大药房连锁有限公司代储代配ERP系统操作流程手册

本公司XXX大药房连锁有限公司（以下简称XXX大药房）因采取第三方代储代配运营模式，

第三方代储代配合作方为XXXXXX现代医药物流有限公司（以下简称XXX医药）。在确保附

合国家相关GSP标准的前提下，特制定此进销存业务流程操作手册，以约束规范双方在业

务数据对接的一系列操作，确保双方业务开展的高效率、准确性，确保所有流通数据的准确

性，唯一性及可追溯性。

一、双方硬件系统的约定

1、XXX大药房使用由青岛雨诺软件有限公司提供的腾迅云服务器；由腾迅云提供数据备份

功能，默认开通双线异地容灾备份功能。在日常业务开展数据的生成过程中，由腾迅云异地

服务器对实际使用服务器的数据进行实时备份。确保在极端情况下，可以无缝切换到备用服

务器，确保数据的稳定与可靠性。同时约定在月末或网络安全风险高发期（根据国家网络安

全权威部门发布风险预警作为标准），以物理硬盘方式，复制备份数据库核心库文件。该备

份文件由XXX大药房连锁有限公司信息部负责人保管，使用专用钥匙锁存于专用文件柜中，

同时XXX质管部留存备用钥匙，并由XXX质管部负责人对信息部备份工作进行日常不间断

抽查监督。

2、XXXXXX现代医药物流有限公司使用本地服务器。相关服务器硬件信息由XXX医药信息部

提供技术文档，供XXX质管部存档备查。当硬件服务器需要升级更换用于满足业务发展的

需求时，在硬件更换后一周内提供更换技术文档供XXX大药房质管部更新存档备查。同时

约定XXX医药信息部以物理硬盘方式，复制备份数据库核心库文件。该备份文件由XXXXXX

医药信息部负责人保管，使用专用钥匙锁存于专用文件柜中，同时XXXXXX医药质管部留存

备用钥匙，并由XXXXXX现代质管部负责人对信息部备份工作进行日常不间断抽查监督。

二、双方业务系统软件的约定

1、双方承诺使用符合国家GSP标准的，合法供应商提供的，能够支撑双方业务对接的ERP

软件系统。并根据双方实际业务合作模式（代储代配），共同合作开发业务对接中间库程序

（以下简称接口），双方约定相应业务对接数据通过接口传输，根据业务流程分别读取、回

传中间库程序数据，以完成双方业务合作的数据传递，并确保数据传递的高效、唯一性、准

确性。

2、XXX大药房使用a系统G3ERP业务系统，XXX医药使用b系统医药流通管理软件，双方

约定在此两种ERP软件系统的基础上，进行接口程序的开发及维护。约定此接口运行于XXX

医药服务器，由XXX医药信息部负责该接口程序的日常维护，确保此接口程序24小时不间

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断运行。双方约定数据对接中双方共同制定的数据对接标准均加密上传至此接口，所有业务

数据的交换都由此接口进行，读取刷新频率为一分钟。不直接读取写入对方ERP业务系统，

以确保各自软件系统的稳定性。

三、双方业务于软件系统上的操作流程约定

1、首营供应商基础资料、首营商品基础资料；

1.1执行部门（人）：XXX-业务中心-采购部负责人；审核部门：XXX-质管部-质量副总

1.2执行标准简述：供应商资料严格按营业执照、药品经营许可证、医疗器械经营许可证、

食品经营许可证在系统对应字段填写；建档细节需求见附件《XXX基础资料建档标准手册》

1.3执行流程简述：采购部与供应商洽谈--确立首营供应商、首营品种--收集必须批件--国药

准字类品种批件信息下传XXX--XXX质管部建档并同步回传--在a系统系统‘首营品种审批’

模块下刷新首营品种--维护完善品种信息并提交质量负责人审核；

1.4同时将首营供