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危险源辨识风险评价和控制措施控制程序（LRZH/CX-02）

一、目的

通过危险源辨识、风险评价和风险控制过程，使公司能

够持续地识别、评价和控制其职业健康安全风险，尤其对重

大风险、不可容许风险加强控制，最大限度地消除或降低风

险，减少人身危害和财产损失。

二、适用范围

本程序适用于公司监理服务、服务过程及办公场所范围

内职业健康安全有关的危险源辨识、风险评价和风险控制策

划及其实施。

三、职责

3.1质安部负责组织各部门进行我公司危险源辨识、风险评

价和风险控制措施制工作，制定《重大/不可接受风险清单》；

3.2各部门负责本部门范围内的危险源辨识、风险评价，制

定相应的《危险源辨识/风险评价表》，评价出重大/不可容

许风险，经各部门负责人审核确认并进行有效监督和控制；

3.3管理者代表负责审批确认公司的《重大/不可接受风险

清单》。

四、工作程序

4.1危险源辨识、风险评价和风险控制策划的基本步骤，业

务活动分类一危险源辨识一风险评价一判定风险是否容许

一编制风险控制措施计划(如有必要）一评审措施计划的充

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分性。

4.2危险源辨识

4.2.1危险源辨识应以公司所有的活动、监理服务或服务

产生影响的职业健康风险为依据，辨识与各项业务活动有关

的所有危险源，考虑谁会受到伤害以及如何受到伤害；

4.2.2业务活动内容包括：监理服务现场、工作场所、设

备、人员(进入作业场所的所有人员，包括员工、临时工、

合同方人员、访问者等）和工作流程，并收集有关信息；

4.2.3公司内存在的危险源主要从以下几方面考虑：

a）公司的常规活动，如正常的监理服务活动和公司的

非常规活动，如停电、停机、检修等；

b）所有进入工作场所的人员的活动，包括合同方人员和

访问者的活动；

c）人的行为、能力和其他人为因素；

d）工作场所内本公司的内部设施，如建筑物、监理服务

设备、物资等和工作场所内由外界所提供的设施，如公司所

租赁的建筑物、设备、材料等和以往已识别的危险源；

e）公司附近场所，由公司控制的相关活动所产生的危险

源。

f）公司因工艺、设备、材料等变更和管理体系变更以及

工作计划临时变更引起的危险源；

g）不符合法律法规要求而引发的危险源；

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h）公司现有安全管理组织架构、安全规程、方法与现有

工作区域、监理服务流程、设施设备不符和人员能力不足引

起的危险源与风险；事故及潜在的危害和影响和以往活动的

遗留问题。

4.2.4危险源类别，根据公司监理服务特点，主要危害

因素类别有：

a）机械伤害；b）烫伤、烧伤；c）触电；d）火灾导致

的伤害；e）登高作业导致高空坠落与物体打击；f）噪声、

废气等导致的职业病；g）其他。

4.2.5辨识方法，可采用现场观察，查阅有关文件资料，

询问、交谈，获取外部信息，安全检查与工作流程分析等方

法进行辨识。本公司采用上述综合方法进行危险源辨识。

4.3风险评价

4.3.1本公司采用LEC风险评价方法；其公式为D＝LEC，

其中：D--