职位廉政风险排查.pdfVIP

南涧县供排水公司

职位廉政风险排查、定级表

姓名单位及职务

岗位名称

岗位职责

廉政风险点风险等级

领导审签：

填表说明

一、填表人员

一、公司领导班子成员；二、公司在职全部中层骨干；3、

公司窗口部门效劳人员，包括客户效劳部前台工作人员，营业所

抄表员、收费员，沃特公司材料采购治理人员、工程施工人员，

管道中心处警人员，生产技术部设备采购人员、110接警人员，

供水稽察队稽察人员等。

二、排查廉政风险点

依据职位职责重点查找各个职位在权利行使、制度机制、思

想道德等方面存在的廉政风险点。权利行使方面，重点查找由于

权利过于集中、运行程序不标准，可能造成权利滥用的风险；制

度机制方面，重点查找由于规章制度不健全、监督制约不完善，

可能致使权利失控的风险；思想道德方面，重点查找由于理想信

念不坚决、工作作风不扎实和职业道德不牢固，可能诱发行为失

范，阻碍公司效劳形象的风险。

三、风险品级

分A、B、C三级。A级：具有重大事项决策、人事治理、

财务治理、物资采购供给和工程建设等重要职位；B级：具有一

样性权利的人事治理、财务治理、物资采购供给和项目建设等职

位;C级：大体不涉及人、财、物治理权的职位。

廉政风险点（仅供参考）

一、可能在执行党的线路、方针、政策上显现误差

二、可能违背决策原那么和程序决定企业生产经营重大事项和重要人

事任免

3、可能对公司的生产经营活动监管不力

4、可能违背规定，造成对公司投资、融资、担保等损失国有资产权

益的行为发生

五、可能对职工关切不够、漠视职工合法要求、侵害职工合法权益

六、可能对公司的治理不力

7、可能对给水工程建设、招投标治理工作监管不力

8、可能对内部审计监督不到位，对实体单位日常经营业务、财务治

理制度执行不到位

九、可能对违章用水案件查处不力

10、可能对党员干部教育、治理和监督不力，乃至显现违规提拔利用

干部现象

1一、可能对进展党员把关不严

1二、可能对工会、共青团、妇联工作治理不力

13、保护职工权益不力

14、信访件、交办件答复处置不及时

1五、可能在设备、材料采购进程中存在不廉洁的行为

1六、可能在水厂运行治理中存在治理不严，阻碍供水水质

17、可能在办事进程中可能有吃拿卡要行为

18、可能对办公用品的采购把关不严，存在严峻浪费的行为

1九、可能对业务招待把关不严，存在违规接待或超标准接待

20、可能对原始凭证审核不严，内容填写不完整，违背财经纪律

2一、对每笔支付款项审查不严，乃至显现违规付款

2二、在生产技术治理方面显现问题时，不能作出及时正确的处置

23、用户来电来访时提出的一些问题、提出一些意见的处置进程中态

度不够热情，技术方面说明不够正确，解决不够及时等

24、员工招聘中可能显现进人把关不严

2五、可能未经批准擅自将银行存款转出，挪做他用

2六、可能违背财经纪律，套取公司现金

27、可能隐瞒现金收入，据为已有

2八、可能在业务联系进程中，有违背廉政规定的行为

2九、可能对化验工作把关不严

30、可能对化验人员教育不严

3一、可能对现金收费治理的力度不够

32、可能对水费欠额的催收不及时，力度不够

33、可能在水费抄收进程中有吃拿卡要的行为

34、可能对员工违纪查处不力

3五、可能挪用公款

3六、可能显现发票、收费专用章治理不严

37、可能显现现金上缴公司财务不及时

3八、可能对给水工程建设的质量、平安治理和监督不力

3九、可能在工程验收时同意吃请，把关不严

40、可能对生产调度及抢维修前期预备工作不到位

4一、可能对工程预算及决算不够及时，显现过失，阻碍工程款及时回收

4二、可能对施工现场查勘不周密，使施工量计量显现误差

43、可能公车私用

44、可能仓库材料实际与账面不符

4五、可能对材料单价的市场价钱波动监督不力

4六、可能对不合格材料退货不及时

47、可能显现估抄行为

4八、可能对用水性质执行不力

4九、可能显现抄表不及时，或错抄行为

50、可能在接