仓库主管工作交接总清单.pdfVIP

工作交接

一、库房工作平时运作流程：

1、外购物料入库：

1）当供给商将外购物料送到一楼收货区时，供给商送货员第一将《送货单》送到采买部找有关采买员

查对票据，各采买员将《送货单》上的物料编码、采买订单号、采买数目、物料品名、规格型号分

别查对无误后将在单上盖上“已阅”章，同时在K3系统上做收料通知单；再让送货方到库房找有关仓

管员办理送货事宜；

2）供给商在库房指定地区缷货，收料员在收货时如发现《送货单》上没有采买部的“已阅”章各仓管

员是要拒绝收货的并通知供给商去找采买，如发现收料员不按此流程操作则全部有关责任由收料员

肩负；

3）收料员依据《送货单》上的数目进行数据抽点、查收，保证收货数目同送货单调致；如收到的实质

数目大于送货单上数目时，则在知会送货方人员的前提下将剩余数目列出做为企业的备品入库；一

旦送货数少于送货单上所开出的数目时则按实质状况要求送货方就地在《送货单》上改正数据并署

名确认；而后仓管员才能在送货单上署名并盖上“实物已收、验后作实”的印章并第一时间将《送

货单》交到库房统计文员处办理K3《外购入库单》的系统入账手续；

4）库房统计文员将在K3系统里依据采买部做的《收料通知单》办理《外购入库单》对多出订单的将

办理《其余入库单》的形式进行账目办理。票据达成后，立刻将外购入库单送到品控部IQC查验员；以上

的作业时间库房要在2小时内达成，品控部会在一个工作日内达成物料的查验并在外箱上作标

识（表记分合格、不合格、精选使用、退步接收）；收料员一定随时追踪认识所到物料的查验状态，

一旦判断OK则一定从待检区移走交有关仓管员办理入库；

5）对IQC直接判断的来料不良品，统计文员收到品控发出的查验报告后立刻打出《退货单》并通知相

关采买安排退货；

6）从外国直接入口物料，由出口部通知财务部作入库通知单，库房统计打出相应票据按以上流程进行

报检。

7）现企业张总将依据企业的一些实质状况将对外购收料流程行改正，其此后的大概流程将是：货送到

库房后仓管员要在20分钟内将数据盘点完并向IQC报检、品控部将在仓管员点数的同时就一定进行质

量查验要在30分钟内对入库的物料进行质量判断；对不良品供给商要当时拉回去，各仓管员也只好在

被品控部判断合格的产品的《送货单》上署名盖单。

2、制程入库方面：

1）车间按SO订单号打半成品、成品入库单，并自行向品控报检，库房只接收经品控查验、表记好的良

品物料；

2）产成品入库按销售订单数目入库，不要多收（计划部控制）；半成品入库的注塑根状指甲按订单数目

可超10%单对单的消耗入库，而且全部的注塑根状指甲入库一定要有计划部的审查签批、有关仓管员

才办理入账手续；其余库存多做的指甲入库需有计划部的特批才能入库，不然一律不可以入库。

3、对外发货方面：

1）成品的出库及直接外发有关资料给客户的，第一出口部会发有关的出货及备货指令给到库房、成品

仓管员依据成品的生产入仓状况及资料的备货进度会先做一份《装箱清单》给到出口部报关人员根

据产品的体积、重量进行订仓；出口部的有关跟单会在K3里做出《销售出货指令》经财务审批后，

成品仓管员在成品入库后做《销售出库单》，经品控及财务审查达成后打印出销售出库单及安排装车

出货。2）车辆运输、调动方面由蔡林国负责叫车，如是直接到工厂装货柜的就一定实时组织有关人

员提早备货等候出口部安排货柜到厂时间，组织安排全体仓管员装柜。现装一个20尺的货柜有50

元的补助、40尺的货柜有100元的补助，依照企业规定开出有关花费报销单并要贴上相应的正规发

票给企业签批；

3）任何物料、成品的外发出厂，一律要写放行条，按企业规定流程审批后方可放行。

4、生产用料方面：

1）生产用料现履行领料制，由车间领料员按计划部的排产指令及车间的详细上线安排进行打单领料，

各仓管员只有在见到经有关人员署名确认，并经库房文员在系统中审查达成后的《领料单》才能发

放有关物料给到生产部领料员；数据在库房当面点清，库房不对以出库且经相方交接达成的在车间

使用的物料数目欠缺