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一、目的

为了加强食品质量安全管理，对公司进货查验记录进行规范，确保所采购原物料

符合食品安全标准要求。

二．适用范围

适用于本公司内所有生产原物料的采购、进货管理.

三、职责

采购负责合格供应商的评估、供应商档案的建立、更新。仓库负责采购进货产品

的数量、品种核对、记录填写；质量部负责供应档案、《合格供应商名录》的审

核，进货产品票证的查验、原物料的验收。

四、作业内容

4.1

所有公司采购的原物料均严格按照《采购及供应商控制程序》、《采购索证管理制

度》选择、建立供应档案和合格供应商名录,审验供应商的经营资格（如营业执

照、税务登记证、组织机构代码证、食品生产许可证、流通许可证、产品官方检

验报告等）；

4.2

指定经培训合格的人员负责食品、食品添加剂及食品相关产品采购索证索票、进

货查验和采购记录。

4.3

大宗原物料、食品添加剂的采购应从《合格供应商名录》的供应商中采购，并与

供应商签订包括保证食品安全内容的采购供应合同或采购订单；每批原物料来货

时，应由供应商提供送货单（必须包括但不限于供货方名称、产品名称、数量、

送货日期等信息)和出厂检验报告或合格证文件；

4.4

零星物料的采购应到从事流通经营单位（如超市、经销商、定点批发市场等）采

购,应当查验并留存加盖有公章的营业执照和食品流通许可证等复印件；留存盖

有供方公章（或签字）的每笔送货单或每笔购物凭证.

4.5

如含有畜禽肉类采购时，还应提供生产企业屠宰许可证明，经年审动物防疫合格

证明，每批次来货时应提供当批次产品检验验疫合格证明原件；

4.6

原物料、食品添加剂及食品相关产品采购入库前，应当查验所购产品外包装、包

装标识（内容包括产品名称、生产厂家、厂址、生产许可证编号、生产日期或批

号、产品标准号、净含量、保质期等信息）是否符合规定,与购物凭证是否相符，

并记录于《原材料检验报告》和《入库单》中。《入库单》应当如实记录产品的

名称、规格、数量、生产批号、保质期、进货日期等。

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按产品类别或供应商、进货时间顺整理、妥善保管索取的相关证照、产品合格证

明文件和进货记录，不得涂改、伪造，其记录保存期限不得少于2年。

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为确保在生产加工环节过程中，杜绝因操作不慎造成损失及违反作业指导书等问

题的发生，制定本生产过程控制管理制度。

1、在生产加工过程中,车间、质检员、仓库管理员认真执行本规定。

2、车间认真按生产加工计划,及时安排组织生产，有下列情况造成损失的由

当事人自负：品种、包装规格、数量不符，合格证漏填或错填内容的。

3、生产加工的成品应严格执行糕点食品标准规定。

4、辅助材料按消毒规定进行操作。

5、仓库保管员必须按下达的生产加工通知单内容，准确无误的落实发放原

料、辅料、添加剂、包装袋、合格证、标签等.擅自更改包装、品种规格、增减

包装数量，错发、误发辅助材料的按公司有关规定处理.

6、质检员按生产加工通知单下达的品种，标准、规格准备合格证，及时安

排打印生产日期，快速传递到位，擅自更改合格证品种、标准、规格、漏、少合

格证的按公司有关规定处理。

7、仓库保管员在工作中应积极配合车间生产，保证各种辅助材料数量的供

给,因工作不慎、错发、擅自脱岗影响车间正常生产的按厂内有关规定处理.

8、对蜜饯的生产过程进行有效控制,保证生