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内部审计工作底稿案例分析
《内部审计》课程
小
组
作
业
（一）
作业名称：内部审计工作底稿案例分析
所在班级：
任课教师：
小组成员
作业时间：
作业成绩：
【案例】
东方公司的内部审计机构——审计室根据
2005年度的审计计划安排对其所属的东方装备
厂进行了内部审计。对本审计项目的审计，审计
室王处长介绍，内部审计人员从审计计划到审计
实施到报告阶段的所有审计工作底稿，在审计项
目完成后，进行了及时的归类整理并归档。其中
两份审计工作底稿如下所示：
内部审计工作底稿
被审计单位：东方装备厂
审计内
容：
根据装备厂提供的资料，该厂2002年至2005年5
月的利润及其他指标情况如下：
2002年2003年2004年2005年
年份5月
指标计实计实计实计实
划际划际划际划际
产品产量12976991959885945
（套）71755096
工业总产34343434232232884
值（万元）00850066525007
销售收入33253229200202738
（万元）001000200900
工业增加17171719120131337
值（万元）48380078000440
上缴管理4141414141414128
费用（万
元）
利润（万025153-50-49-19-74
元）0626
通过以上各项指标可以看出，该厂以上年度
的产品产量、工业总产值、销售收入、工业增加
值和利润呈下降趋势，其主要原因如下：
1.产品技术含量低、附加值高。该厂产品品
种虽然多，但竞争力普遍不强，缺乏适销对路的
产品，现行的主导产品——指重表、电子压力计
仍是20世纪90年代的产品。
2.产品销售不畅。该厂主要产品销往北方市
场，由于受到内部市场的保护，产品销售困难重
重，相应的销售费用居高不下，影响力整个销售
业绩。
附：证明材料16份，工作记录80份，复制文件
95份。
被审计单
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