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审核检查表
受审核人员：管理部审核日期：2014-4-10审核员：
子条款审核内容检查对象审核结果审核说明
4.3文件控制
总则查：文件控制程序；是否控制所有管理体系文件；有制定《文件控制程序》来控制
应建立和维持程序来控制构成其管理体系的所
查：文件控制；是否控制所有管理体系文件。
4.3.1有文件（制订或来自外部的），诸如规章、标准、其他规Y
文件、检测和/或校准方法，以及图纸、软件、规范、指
导书和手册。
4.3.2文件的批准和发布
凡作为管理体系组成部分发给人员的所有文件，查：文件控制程序中的有关规定及其执行情况；文件控制按《文件控制程序》执
在发布之前应由人员并批准使用。
查的签字。行，现场使用文件均为有效版本。
应建立识别管理体系中文件当前的修订状态和分发的查文件修订状况；修订记录；文件与更换登记。Y
4.3.2.1
控制或等同的文件控制程序并易于查阅，以防止使用无
效和/或作废的文件。
所用程序应确保：所用程序是否有效查：经查作业场所文件齐全；文件都已受控
a)在对有效运作起重要作用的所有作业场所，都能得Y
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