拒收商品管理标准操作程序.docx

拒收商品管理标准操作程序

一、定义：在中转运输过程中，不符合质量要求而被拒收的商品，称为拒收商品。

二、目的：确保拒收商品得到有效的管理，防止非法使用和随意处理拒收商品。

三、范围：XX公司属下各单位储运作业过程中所产生的拒收商品。

四、责任：

１.所有的拒收商品必须交由仓储部（或运输部）指定专门地方由专人保管并建立台帐，保管人姓名报总公司业务部备案。

２.拒收商品除用于中转运输到达缺损的补充外，不得擅自使用，若有他用或处理须经总经理批准。

五、步骤：

１.无法签收入库是拒收商品凭“拒收商品进仓单”交由拒收商品保管人签收进仓保管。

２.拒收商品的领用：

Ａ、用于中转运输达到缺损的补充，由领用人填写“拒收商品提货单”，注明领用商品数量、品名、代码及用途去向，并由运输部主任及分公司经理（办事处主任）签名方才生效，保管人凭有效的“拒收商品提货单”以于领用。

Ｂ、其它领用一律凭总经理签名批示文件方可提货领用。

３.拒收商品保管人在拒收商品是进、出仓过程中，要严格审查单据的有效性，并做好帐目的登记和统计，于每月５日前将上月拒收商品的详细情况报告总公司业务部进行核对。

４.具体操作步骤及流程：（详见下图）

六、附件：

１、进仓单式样；

２、提货单式样；

３、月报表式样。

拒收商品管理操作步骤及流程图

责任

责任

１、仓储部统计员负责管理拒收商品；

２、严格按照进仓操作的进行操作。

责任

责任

１.业务员统计拒收商品并报告主任；

２.主任审定拒收商品产生。

１、统计员每周盘点一次，检查商品质量，数量及品种等；

２、仓储部主任每月参加盘点，掌握情况；

３、每月将盘点报表报公司业务部。

１、统计员严格把好出仓关，凭提货单领用，提货单必须有运输部主任及分公司经理签名认可；

２、不得私自处理商品。

拒收商品的产生使用出库管理在库管理入库管理

拒收商品的产生

使用

出库管理

在库管理

入库管理

操作

操作

操作

操作

1、由处理“拒收商品”的业务员填写“进仓单”后交主任和经理签名认可生效；

2、凭有效的“进仓单”找仓储部统计员办理进仓手续；

3、仓储部统计员审核“进仓单”办理进仓手续。

1、统计员核对拒收商品及进仓单，填单。

2、合理安排位置存放货物，对特别残损的应做必要的处理。

3、做好台帐，进仓单一式二联，第一联返回提供商品部门，第二联记帐

1、统计员严格按照仓储进行在库管理，做好商品的保养，防护、清洁等；

2、每周盘点一次，把结果报仓储部；

3、每月盘点，报表于此月5日前报总公司业务部。

1、需领用部门必须填写“提货单”并有运输部及分公司经理签名才生效；

2、统计员认真审核“提货单”，按出仓进行操作。

操作人：经理、主任、业务员、仓储统计员

操作人：仓储统计员

操作人：仓储主任、统计员

操作人：经理、主任、业务员、仓储统计员

“拒收商品”进仓单

分公司：年月日

品名代码

规格

单位

数量

进仓来源

备货托运表号

其它

备注

日期

数量

去向

备货托运表号

其它

保管员：

“拒收商品”提货单

分公司：年月日

品名代码

规格

单位

数量

领用去向

补充备货托运表号

其它

提货人

发货人

运输部主任意见

分公司经理意见

签名：

签名：

签名：

签名：

备注

提货日期：年月日

拒收商品月报表

分公司：年月日

商品代码

上月结存

本月进库

进库来源

本月领用

领用去向

本月结存

备货托运表号

其它

备货托运表号

其它

小计

制表人：审核人：制表日期：