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部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职责职能，组织架构、人员及资产

等基本情况。

1、部门职能：宁县畜牧兽医局负责全县畜禽动物疫病防

治、动物食品卫生安全监督、草原保护、畜种改良和行政执法、

疫情监测等工作。

2、机构设置：宁县畜牧兽医局是全额拨款参照公务员管理

正科级事业单位，隶属于农业农村局。下辖动物卫生监督所、动

物疫病预防控制中心、畜牧草业渔政管理工作站、长庆桥公路检

查站、畜牧产业发展世行项目管理办公室和18个乡镇畜牧兽医

工作站。

3、人员情况：宁县畜牧兽医局实有编制118名，在职127

名，其中：参公事业14名，事业管理人员13名，专业技术人员

93名，工人6名；退休职工7名，遗属供养1名，临时工1名。

今年干部职工调出2名。

4.资产情况：年末固定资产为9520524.41元，其中房屋

4908.58平方，价值4027096.31元；工作用车3辆，价值580800

元。

（二）当年部门（单位）履职总体目标、工作任务。

2019年，我县草畜产业开发，按照“规模做大、品牌做响、

质量做优、链条做长、服务做好、产业做强”的工作思路，积极

实施“数量扩张、冻配改良、加工增值、营销带动、饲草开发、

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疫病防治”六大工程，强龙头、建基地，抓示范、带农户，突出

抓好生态牧场提升改造、肉羊产业开发及“331+”扶贫合作社规

范提升、生猪稳定生产及非洲猪瘟防控、饲草料种植加工等工作。

全县新增养牛1.8万头、养羊5万只、养猪3万头、养鸡5万只，

新（改、扩）建规模养殖场（合作社）15个，发展规模养殖户

1000户。

（三）当年部门（单位）年度整体支出绩效目标。

2019年度整体支出46元。其中基本支出86元，占总支出56%（其中：工资福利支出7998061.39

元，占基本支出的52%；商品和服务支出1579216.77元，占基

本支出的10%；退休费支出1504223.7元，占基本支出的9%；

394%;

对个人和家庭补助元，占基本支出的。）专项

644%6:

支出元，占总支出的；元。其中

养殖场建设补贴支出2800000元、防疫监督专项支出898800元、

非洲猪瘟防控支出200000元、草管员补助支出514000元、粮改

饲项目支出3960000元、产业奖补入股资金支出1100000元、扶

贫驻村人员补助支出20000元、农业保险保费补贴1975487.6元，

以上项目均为2018年度实施项目；奶牛养殖合作社建设项目

500000元、畜禽良种补贴项目50000元为2019年度完成项目，

开展了绩效评价；2019年现代畜牧业全产业链项目3000000元、

2019年畜禽健康养殖项目1750000元、2019年高产优质苜蓿基

地建设项目1800000元等三个项目尚在实施中。

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（四）部门（单位）预算绩效管理开展情况。

根据宁财发[2020]33号文件精神，我单位及时成立了预算绩

效管理评价编报领导小组，确定专人负责预算绩效评价工作，编

报部门预算时，全面规范落实绩效目标编制要求，科学设置年度

整体绩效目标、政策和项目绩效目标。重点对已出台的重大政策、

项目开展事前绩效评估，着重论证立项必要性、投入经济性、绩

效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等，对评价结果保

证客观准确，全面实现预算和绩效管理一体化，确保财政资源配

置效率不断提高。整体绩效评价共涉及资