煤矿一级安全生产标准化定级验收问题清单.pdf

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煤矿标准化检查问题清单

一、理念目标和矿长安全承诺

1．未规定理念宣贯具体任务以及相关的责任人和时间

要求。

2．辅运工区的班长未掌握本矿安全理念。

3．年度目标项目“加强重点区域瓦斯治理”未规定具体

工作任务。

4．年度目标涉及顶板管理的任务“研究矿压显现机理”、

“沿空掘中巷支护研究”、“差异化支护管理”等任务未明确

责任岗位、支持条件和完成时限。

5．一季度未统计顶板管理各项任务的完成情况。

6．未制定机电运输、通风和顶板管理各项任务的具体考

核指标。

7．矿长承诺兑现情况的工作报告中缺少“职工素质提升

中长期规划”、“培训制度完善”等内容。

二、组织机构

1．**煤矿的劳动定员定编管理办法只是针对国家煤矿

安全监察局下发的《煤矿井下单班作业人数限员规定》的通

知，明确了**煤矿采掘头面的限员要求，没有按照国家有关

规定（安监总煤行【2017】218号）制定劳动定员定额管理

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2．安全管理职责履职考核缺绩效考核、持续改进内容的

考核。

3．专业管理职责履职考核缺生产技术管理部门主任工

程师现场管理职责的考核；部门考核缺1人。

4．专业管理职责履职考核缺自动化信息化管理及现场

监督检查执行情况的考核。

5．安全监察部培训管理工作未明确班组建设工作职责。

三、安全生产责任制及安全管理制度

1．建立部门安全生产责任制范围检查发现，注浆、制氮

工岗位未明确定员数量。

2．通防队缺防灭火岗位工种定员及考核。

3．随机抽考总工程师、主管机电副矿长、地测管理部部

长、安全监察部主任工程师4人，1人回答不全面。

4．安全责任制考核防治水工区缺2人、生产技术部考核

缺1人。

5．检查安全管理制度，发现智慧联盟部门缺部门管理制

度、缺盟主、副盟主及专职成员岗位安全生产责任制。

6．**煤矿未制订智慧矿山建设管理规定或制度。

四、从业人员素质

1．档案管理制度不完善，缺乏档案目录索引编号归档相

关规定。教师管理工作没有按照安全培训管理制度规定执行。

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．没有配备覆盖煤矿安全生产各专业的兼职师资队伍。

3．有1名班组长没有按照要求在任职前接受专门的安

全培训并考核合格。

4．应急救援预案培训内容不具相关岗位针对性。

5．从业人员安全培训一人一档中，学员培训经历信息不

完整，不安全行为没有记录。一期一档缺培训计划、课程安

排、学员名册、综合考评报告等内容。

6．班组民主管理活动没有按照文件要求开展。

7．没有按照制度要求对严重“三违“人员进行脱产帮教，

帮教期间，三违人员正常入井。

五、安全风险分级管控

1．未按照本矿制度要求对综采工作面顶板风险进行评

估